一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。一团中学是一所是师团场规模较大的完全中学，有初中和高中学段，同时又是一所民族学生与汉族学生混合编班，混合教学的学校，民族学生占在校学生总数65%以上。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。中学设有教务处、政教处、教研室科室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。按照师市编发[2015]39号文，师核定一团学校人员编制为176人（其中在编教师122人，特岗教师25人），学校实有人数为169（其中事业编制122人，长期聘用人员22人）人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入情况：2018年基本支出财政拨款收入3906.47万元，项目支出财政拨款1126.97万元，其他收入援疆资金拨款33.1万元，合计3939.66万元。当年总收入3237.23万元。上年结转资金185.2万元。总计3939.66万元

2、支出情况：一团中学 当年支出3204.04万元，其中人员经费1906.09万元，公用经费204.1万元。项目支出1103.7万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年收入3906.47万元，2017年收入2171.77万元，2018年收入比2017年收入多1734.7万元，增幅79%。

2018年支出3204.04万元，2017年支出3160万元，2018年支出比2017年支出少115万元，减少3%。

1．收入支出与预算对比分析。

1、收入情况：2018的财政拨款收入年初预算数为2203万元，决算数为1784.99万元，收入预决算差异40.63万元。

2、支出情况：2018的财政拨款支出年初预算数为3715万元，决算数为3933万元，收入预决算差异218万元。

2．收入支出结构分析。

财政拨款补助收入3939.66万元，占总收入99%.其他收入33.19，占总收入1%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2018年发生招待费0.58万元，就餐人数146人次，人均支出40元，主要是中考监考和高中会考监考人员时餐费。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入、支出总体情况，基本支出2110.25万元、项目支出1126.97万元，本年支出合计为3237.23万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末基本支出非财政补助结转 887.68万元。

（四）关于一团中学国有资产占用情况

一团中学的资产构成主要是固定资产中建筑物和构筑物6411万元、通用设备和专用设备3212万元。

（五）关于一团中学校开展预算绩效管理工作开展情况

一团中学各部门在预算年度开始前对下年度预算做好准备工作，要认真分析上年度预算执行情况，明确本年度工作重点。各部门根据上期预算执行情况及本期工作计划情况编报下年度经费预算草案，在2017年10月底之前上报一团中学财务预算管理办公室。预算管理办公室汇总、归集、整理各部门上报的年经费预算草案，并根据单位发展计划和任务、参考以前年度单位预算收支执行情况，与相关部门充分协商基础上，编制本学校年度预算草案，并在年度预算执行中认真对照编制的预算进行绩效评价。

   一团双语中学决算公开附件.xls