第一部分 部门概况

 

一、基本职能

1.党政办公室(挂机要科牌子）:负責党委、行政办公室和机要，保密、档案、机关事务管理等工作。

2.党建工作办公室(挂纪委办公室牌子）：负责纪检、组织宣传、文化体育、实名制管理等工作;负责工青妇组织日常工作。

3.经济发展办公室：负责制定并组织实施经济发展规划，推动产业结构调整，做好相关引导、服务等工作;负责安全生产，招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作;协调与经济发展相关的其他工作。

4.社会管理综合治理办公室:负责政法、综合治理、统战、民族、信访等工作;协调驻团政法机构工作。

5.社会事务办公室：负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作;协调教育、卫生和其他与社会事务相关的工作。

6.财政所：负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。

二、机构设置

根据团场人口规模等因素，兵团划定一三七团为一般团场，核定机关行政编制35名，其中团场领导职数5名，按照精简统一效能的原则，一三七团机关设置6个工作机构：党政办公室(机要科)、党建工作办公室(纪委办公室)、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室，财政所。党的纪律检查委员会设纪委办公室，在党建工作办公室挂牌，配各1名专职人员，实行专兼结合。工会，团委、妇联等群团组织按照相关注律、章程设立。

1.党政办公室:人员编制6名，其中领导职数2名，设1正1副。

2.党建工作办公室(挂纪委办公室牌子）：人员编制6名，其中领导职数3名，1正2副。

3.经济发展办公室：人员编制6名，其中领导职数3名，1正2副。

4.社会管理综合治理办公室:人员编制3名，其中领导职数1名。

5.社会事务办公室：人员编制5名，其中领导职数2名，1正1副。

6.财政所：人员编制4名，其中领导职数2名，1正1副。

一三七团机关车辆编制数2辆。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计971.79万元、支出总计912.95万元。与2017年相比，收入减少353.36万元，下降36.36%，支出增加103.86万元，增长12.84%。主要变动原因是团场机构改革，人员归位，工资及社保缴费增加，项目资金归口到事业单位。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计971.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入971.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计912.95万元，其中：基本支出737.78万元，占80.81%；项目支出175.17万元，占19.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收971.79万元、支总计912.95万元。与2017年相比，收入总计增加285.09万元，增长41.52%，支出总计增加557.67万元，增加156.97%。主要变动原因是团场机构改革，人员归位，工资及社保缴费增加，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出911.27万元，占本年支出合计的99.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加103.10万元，增长11.29%。主要变动原因是工资及社保缴费增加增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出911.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出775.93万元，占85.2%；公共安全支出30.68万元，占3.4%；教育支出支出16.77万元，占1.8%；文化体育与传媒支出18.10万元，占2%；社会保障和就业支出55.89万元，占6.1%；交通运输支出0.36万元，占0%；其他支出13.53万元，占1.5%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年般公共预算支出决算数为911.27万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）:支出决算为737.78万元。

-发展与改革事务（款）-其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为5.46万元。

-财政事务（款）-预算改革业务（项）:支出决算为13.49万元。

-民族事务（款）-其他民族事务支出（项）:支出决算为0.32万元。

-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2.60万元。

-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）:支出决算为14.30万元。

-统战事务（款）-其他统战事务支出（项）:支出决算为1.8万元。

2.公共安全支出（类）-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项）:支出决算为30.68万元。

3.教育支出（类）-普通教育（款）- 学前教育（项）:支出决算为16.77万元。

4.文化体育与传媒支出（类）-其他文化体育与传媒支出（款）-其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为18.10万元。

5.社会保障和就业（类）-就业补助（款）-社会保险补贴（项）:支出决算为2.98万元。

-抚恤（款）-死亡抚恤（项）:支出决算为33.94万元。

-社会福利（款）-其他社会福利支出（项）:支出决算为12.43万元。

-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）:支出决算为0.5万元。

-其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.04万元。

6.交通运输支出（类）-邮政业支出（款）- 其他邮政业支出疗（项）:支出决算为0.36万元。

7.其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）:支出决算为13.53万元。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出737.78万元，其中：

人员经费493.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费244.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为84.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算59.07万元，占70%；公务接待费支出决算25.27万元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.07万元,完成预算100%。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出25.27万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待334批次，3158人次，共计支出25.27万元，具体内容包括：来人来客接待25.27万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算支出1.68万元，占本年支出合计的0.18%。其中：用于体育彩票公益金支出1.68万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位严格按照中央八项规定无违规发放津补贴等。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出737.78万元，比2017年增加175.05万元，增长31.11%。主要原因团场机构改革，工资及社保缴费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，机关政府采购支出总额12.67万元，其中：政府采购货物支出12.67万元占政府采购支出总额的100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，机关共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。-发展与改革事务（款）-其他发展与改革事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

-财政事务（款）-预算改革业务（项）:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

-民族事务（款）-其他民族事务支出（项）:反映用于民族事务管理方面的支出。

-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）:反映中国共产党组织部门的支出。

-统战事务（款）-其他统战事务支出（项）:反映中国共产党统战部门的支出。

5.公共安全支出（类）-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

6.教育支出（类）-普通教育（款）- 学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

7.文化体育与传媒支出（类）-其他文化体育与传媒支出（款）-其他文化体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业（类）-就业补助（款）-社会保险补贴（项）:支反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

-抚恤（款）-死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

-社会福利（款）-其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

-其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.交通运输支出（类）-邮政业支出（款）- 其他邮政业支出疗（项）:反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

10.其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

2018年部门整体支出绩效评价报告
（2018年度）
部门名称			第七师一三七团机关
年度主要任务	任务名称		主要内容			预算金额（万元）
						总额	财政拨款	其他资金
	任务1：工资及其他福利费等		主要用于本单位人员基本工资、津补贴、绩效、医疗保险、养老保险及住房公积金及其他支费用支出			493.03	493.03
	任务2：定额工作经费		按行政单位在编人员编制经费维持单位日常基本运行			244.75	244.75
	金额合计					737.78	737.78
年度总体目标	协助师团相关部门抓好以下几方面工作：1.党政办公室负責党委、行政办公室和机要，保密、档案、机关事务管理等工作。2.党建工作办公室负责纪检、组织宣传、文化体育、实名制管理等工作;负责工青妇组织日常工作。3.经济发展办公室负责制定并组织实施经济发展规划，推动产业结构调整，做好相关引导、服务等工作;负责安全生产，招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作;协调与经济发展相关的其他工作。4.社会管理综合治理办公室负责政法、综合治理、统战、民族、信访等工作;协调驻团政法机构工作。5.社会事务办公室负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作;协调教育、卫生和其他与社会事务相关的工作。6.财政所负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。7.承担团党委交办的其他任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		指标1：工资及其他福利等			打卡直发人员及个人补助经费493.03万元，保障行政单位正常运转、社会稳定。
				指标2：保障公用经费支付			支付公用经费244.75万元，确保行政单位日常工作正常开展。
		质量指标		指标1：按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定控制支出；按照党风廉政建设规定规范支出。			确保一三七团机关各项基本支出、项目支出合规合法。
		时效指标			指标1：按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定以及党风廉政建设规定及时安排经费支出。		确保一三七团机关各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成。
		成本指标			指标1：人员经费		493.03万元
					指标2：日常公用经费		244.75万元
	效益指标	经济效益指标			指标1：严格预算成本控制，提高行政单位办事效益		按时按质按量完成一三七团机关各项工作任务，严格按预算就是成本核算。
		社会效益指标			指标1：推动一三七团机关各项工作工作有序、顺利进行。		及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关工作制度，将各项工作抓好抓落实，发挥社会效益。
		生态效益指标			指标1：坚持绿色发展理念		重点关注项目中涉及政策落实情况
		可持续影响指标			指标1：促进相关政策落地落实		通过调研调查揭示问题，分析原因，提出建议意见，保障各项政策完全落实。
	满意度指标	满意度指标			指标1：上级政府部门满意度		≧99%
					指标2：相关部门和单位及群众满意度		≧99%

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表