第一部分 部门概况

 

一、基本职能

1.负责民政、就业、综合治理、学前教育、青少年教育、妇女儿童权益保护、残疾人保障、社区建设指导等公共服务工作。

2.协助有关部门做好公共卫生、计划生育等服务工作。

3.配合团党委做好思想政治工作和精神文明建设。

4.承担团党委交办的其他任务。

二、机构设置

一三七团社会事务服务中心编制总数7人，其中事业编制7人。实际财政供养人员11人，其中在职7人，其他人员4人，车辆编制数0辆。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计682.04万元、支出总计546.3万元。社会事务服务中心是根据团场机构改革在2018年新成立的事业单位，2017年没有数据。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计682.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入677.24万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入4.8万元，占0.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计546.3万元，其中：基本支出163.56万元，占29.94%；项目支出382.74万元，占70.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入682.04万元、支出393.42万元。社会事务服务中心是根据团场机构改革在2018年新成立的事业单位，2017年没有数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出393.42万元，占本年支出合计的72.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出393.42万元，主要用于以下方面:其他人力资源和社会保障管理事务支出125.54万元，占31.91%；社会保险补贴34.65万元，占8.81%；其他就业补助支出22.48占5.71%；伤残抚恤5.36万元，占1.36%；在乡复员、退伍军人生活补助1.38万元，占0.35%；其他优抚支出9.13万元，占2.32%；其他社会福利支出3.92万元，占1%；残疾人生活和护理补贴40.74万元，占10.36%；其他残疾人事业支出6.26万元，占1.59%；中央自然灾害生活救助7.41万元，占1.88%；城市最低生活保障金支出34.18万元，占8.69%；临时救助支出2.31万元，占0.59%；城市特困人员救助供养支出15.76万元，占4%；其他社会保障和就业支出39.29万元，占9.99%；重大公共卫生专项0.81万元，占0.21%；计划生育服务17.47万元，占4.44%；其他计划生育事务支出0.08万元，占0.02%；城乡医疗救助26.33万元，占6.69%；生产发展0.3万元，占0.08%.

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年般公共预算支出决算数为393.42万元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算数为125.54万元。

-就业补助（款）- 社会保险补贴(项)：支出决算数为34.65万元。

-就业补助（款）-其他就业补助支出(项)：支出决算数为22.48万元。

-抚恤（款）-伤残抚恤(项)：支出决算数为5.36万元。

-抚恤（款）-在乡复员、退伍军人生活补助(项)：支出决算数为1.38万元。

-抚恤（款）-其他优抚支出(项)：支出决算数为9.13万元。

-社会福利（款）-其他社会福利支出(项)：支出决算数为3.92万元。

-残疾人事业（款）-残疾人生活和护理补贴(项)：支出决算数为40.74万元。

-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出(项)：支出决算数为6.26万元。

-自然灾害生活救助（款）-中央自然灾害生活补助(项)：支出决算数为7.41万元。

-最低生活保障（款）-城市最低生活保障金支出(项)：支出决算数为34.18万元。

-临时救助（款）-临时救助支出(项)：支出决算数为2.31万元。

-特困人员救助供养（款）-城市特困人员救助供养支出(项)：支出决算数为15.76万元。

-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出(项)：支出决算数为39.29万元。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生专项(项)：支出决算数为0.81万元。

-计划生育事务（款）-计划生育服务(项)：支出决算数为17.47万元。

-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出(项)：支出决算数为0.08万元。

-医疗救助（款）-城乡医疗救助(项)：支出决算数为26.33万元。

3.农林水支出（类）扶贫（款）-生产发展(项)：支出决算数为0.3万元。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出163.56万元，其中：

人员经费152.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。
　　公用经费11.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  2018年社会事务服务中心没有“三公经费”。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出4.8万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位严格按照中央八项规定无违规发放津补贴等。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）农业发展服务中心运行经费支出情况

2018年，社会事务服务中心运行经费支出163.56万元，社会事务服务中心是根据团场机构改革在2018年新成立的事业单位，2017年没有数据。

（二）政府采购支出情况

2018年，社会事务服务中心采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，社会事务服务中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：指其他用于人力资源和社会保

障管理事务方面的支出。

-就业补助（款）- 社会保险补贴(项)：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

-就业补助（款）-其他就业补助支出(项)：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

-抚恤（款）-伤残抚恤(项)：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

-抚恤（款）-在乡复员、退伍军人生活补助(项)：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、

1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

-抚恤（款）-其他优抚支出(项)：指其他用于优抚方面的支出。

-社会福利（款）-其他社会福利支出(项)：指其他用于社会福利方面的支出。

-残疾人事业（款）-残疾人生活和护理补贴(项)：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

-自然灾害生活救助（款）-中央自然灾害生活补助(项)：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受

灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

-最低生活保障（款）-城市最低生活保障金支出(项)：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

-临时救助（款）-临时救助支出(项)：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

-特困人员救助供养（款）-城市特困人员救助供养支出(项)：指城市特困人员救助供养支出。

-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生专项(项)：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

-计划生育事务（款）-计划生育服务(项)：指计划生育服务支出。

-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出(项)：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

-医疗救助（款）-城乡医疗救助(项)：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

7.农林水支出（类）扶贫（款）-生产发展(项)：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第四部分 

附件1

2018年部门整体支出绩效评价报告
（2018年度）
部门名称			第七师一三七团社会事务服务中心
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1：工资及其他福利费等		主要用于本单位人员基本工资、津补贴、绩效、医疗保险、养老保险及住房公积金及其他支费用支出		152.31	152.31
	任务2：定额工作经费		按事业单位在编人员编制经费维持单位日常基本运行		11.25	11.25
	金额合计				163.56	163.56
年度总体目标	协助师团相关部门抓好以下几方面工作：1.负责民政、就业、综合治理、学前教育、青少年教育、妇女儿童权益保护、残疾人保障、社区建设指导等公共服务工作。2.协助有关部门做好公共卫生、计划生育等服务工作。3.配合团党委做好思想政治工作和精神文明建设。4.承担团党委交办的其他任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		指标1：工资及其他福利等		打卡直发人员及个人补助经费152.31万元，保障事业单位正常运转、社会稳定。
				指标2：保障公用经费支付		支付公用经费11.25万元，确保事业单位日常工作正常开展。
		质量指标		指标1：按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定控制支出；按照党风廉政建设规定规范支出。		确保一三七团社会事务服务中心各项基本支出、项目支出合规合法。
		时效指标		指标1：按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定以及党风廉政建设规定及时安排经费支出。		确保一三七团社会事务服务中心各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成。
		成本指标		指标1：人员经费		152.31万元
				指标2：日常公用经费		11.25万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：严格预算成本控制，提高事业单位办事效益		按时按质按量完成一三七团社会事务服务中心各项工作任务，严格按预算就是成本核算。
		社会效益指标		指标1：推动一三七团社会事务服务中心各项工作工作有序、顺利进行。		及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关工作制度，将各项工作抓好抓落实，发挥社会效益。
		生态效益指标		指标1：坚持绿色发展理念		重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况
		可持续影响指标		指标1：促进相关政策落地落实		通过调研调查揭示问题，分析原因，提出建议意见，保障各项政策完全落实。
	满意度指标	满意度指标		指标1：上级政府部门满意度		≧99%
				指标2：相关部门和单位及群众满意度		≧99%

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

社会事务服务中心决算公开表决算公开表.xls