第一部分 部门概况

 

一、基本职能

1.负责农业技术推广、农机技术、畜牧兽医服务和农机监理、林管、草原监管、水利公益服务等工作。

2.负责统计调查工作;负责科技信息、新工艺成果推广应用。

3.负责二产、三产企业服务。

4.配合团党委做好思想政治工作和精神文明建设。

5.承担团党委交办的其他任务。

二、机构设置

一三七团农业发展服务中心编制总数9人，其中事业编制9人。实际财政供养人员11人，其中在职9人，其他人员2人，车辆编制数0辆。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1312.19万元、支出总计1064.08万元。与2017年相比，收入增加1096.11万元，增长507.27%，支出总计增加866.54万元，增长438.67%。主要变动原因是因机构改革财政拨款项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1312.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1122.29万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入190万元，占15%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1064.08万元，其中：基本支出138.07万元，占12.98%；项目支出926.01万元，占87.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1122.29万元、支出964.13万元。与2017年相比，财政拨款收入增加1001.67万元，增长830.43%，支出增加862.72万元，增长850.72%。主要变动原因是因机构改革财政拨款项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出964.13万元，占本年支出合计的90.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加862.72万元，增长851%。主要变动原因是因机构改革财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出964.13万元，主要用于以下方面:科学技术支出1.71万元，占0.2%；农林水支出966.92万元，占99.8%；

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年般公共预算支出决算数为964.13万元。其中：

1.科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-应用技术研究与开发（项）:支出决算为1.71万元。

2.农林水支出（类）-农业（款）-事业运行（项）:支出决算为138.07万元。

-农业（款）-科技转化与推广服务（项）:支出决算为9.23万元。

-农业（款）-病虫害控制（项）:支出决算为1.86万元。

-农业（款）-防灾救灾（项）:支出决算为41.25万元。

-农业（款）-农业生产支持补贴（项）:支出决算为18.02万元。

-农业（款）-农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为13.05万元。

-林业（款）-森林培育（项）:支出决算为5.7万元。

-林业（款）-动植物保护（项）:支出决算为5.96万元。

-水利（款）-农田水利（项）:支出决算为344.88万元。

-扶贫（款）-其他扶贫支出（项）:支出决算为388.91万元。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出138.07万元，其中：

人员经费124.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费14.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    2018年农业发展服务中心没有“三公经费”。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位严格按照中央八项规定无违规发放津补贴等。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）农业发展服务中心运行经费支出情况

2018年，农业发展服务中心运行经费支出138.07万元，比2017年减少48.09万元，下降25.83%。主要原因是机构改革人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，农业发展服务中心采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，农业发展服务中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）-质量技术 监督与检验检疫事务（款）-标准化管理（项）:指用于反映标准化管理方面的支出。

6.科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-应用技术研究与开发（项）:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

7.社会保障和就业（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.农林水支出（类）-农业（款）-事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

-农业（款）-科技转化与推广服务（项）:指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

-农业（款）-病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

-农业（款）-防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

-农业（款）-农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

-农业（款）-农业资源保护修复与利用（项）:指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

-林业（款）-森林培育（项）:指用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

-林业（款）-动植物保护（项）:指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

-水利（款）-农田水利（项）:指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

-扶贫（款）-其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第四部分 

附件1

2018年部门整体支出绩效评价报告
（2018年度）
部门名称			第七师一三七团农业发展服务中心
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1：工资及其他福利费等		主要用于本单位人员基本工资、津补贴、绩效、医疗保险、养老保险及住房公积金及其他支费用支出		124.05	124.05
	任务2：定额工作经费		按事业单位在编人员编制经费维持单位日常基本运行		14.02	14.02
	金额合计				138.07	138.07
年度总体目标	协助师团相关部门抓好以下几方面工作：1.农业技术推广、农机技术、畜牧兽医服务和农机监理、林管、草原监管、水利公益服务等工作;2.作好二产、三产企业服务工作。3.做好统计调查工作;4.做好科技信息、新工艺成果推广应用工作。5.承担团党委交办的其他任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		指标1：工资及其他福利等		打卡直发人员及个人补助经费124.05万元，保障事业单位正常运转、社会稳定。
				指标2：保障公用经费支付		支付公用经费14.02万元，确保事业单位日常工作正常开展。
		质量指标		指标1：按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定控制支出；按照党风廉政建设规定规范支出。		确保一三七团农业发展服务中心各项基本支出、项目支出合规合法。
		时效指标		指标1：按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定以及党风廉政建设规定及时安排经费支出。		确保一三七团农业发展服务中心各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成。
		成本指标		指标1：人员经费		124.05万元
				指标2：日常公用经费		14.02万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：严格预算成本控制，提高事业单位办事效益		按时按质按量完成一三七团农业发展服务中心各项工作任务，严格按预算就是成本核算。
		社会效益指标		指标1：推动一三七团农业发展服务中心各项工作工作有序、顺利进行。		及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关工作制度，将各项工作抓好抓落实，发挥社会效益。
		生态效益指标		指标1：坚持绿色发展理念		重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况
		可持续影响指标		指标1：促进相关政策落地落实		通过调研调查揭示问题，分析原因，提出建议意见，保障各项政策完全落实。
	满意度指标	满意度指标		指标1：上级政府部门满意度		≧99%
				指标2：相关部门和单位及群众满意度		≧99%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

农业发展服务中心决算表决算公开表.xls