第一部分 部门概况

一、基本职能

（一）七师一三七团中学是一所九年一贯制学校，主要职能是：实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2018年重点工作完成情况。

开展学校规章制度建设及其他教育管理活动，取得较好的社会效益。改善办学条件，努力提升教师队伍整体素质。

二、机构设置

七师一三七团中学为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个；内部机构设置下设：教务处、德育处(政教处)、总务处(后勤处)、学校办公室(校长办公室)、教研处、团委、工会(教代会)、教研组、年级组。2018年末教职员工85人，其中：事业编制人数66人,特岗教师14人,团、校聘5人；在校学生599人，其中：中学生 256人，小学生343人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

2018年度收人总计1350.38，支出总计1305.22万元。与2017年相比，收入增加168.76万元，增长14.28%。支出增加228.34万元，增长21.2%，收支主要变动原因是2018年度学校均衡发展“迎国检”增加的财政拨款收入和财政拨款支出及正常工资晋升增加的财政拨款收入和财政拨款支出。

   二、收入决算情况说明

当年收入总计1350.38万元，其中：1.一般公共预算财政拨款收入1346.38万元，占总收入的99.7%，其中：基本支出一般公共预算财政拨款收入1022.83万元，占总收入的75.7%；项目支出一般公共预算财政拨款收入323.55万元，占总收入24% 2．政府性基金预算财政拨款收入4万元，占总收入0.3%，表明了财政拨款的足额拨付，体现了国家财政拨款主渠道地位。（见右图）

三、支出决算情况说明

2018年度支出总计1305.22万元，其中：教育支出1294.88万元；文化体育与传媒支出1万元；其他支出9.34万元。支出结构：工资福利支出860.12万元，占教育经费的66%；对个人和家庭的补助支出103.40万元占教育经费8%；商品和服务支出289.68万元占教育经费22%，其他资本性支出52.02万元占教育经费4%。（见右图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收人总计1350.38，支出总计1305.22万元。与2017年相比，收入增加168.76万元，增长14.28%。支出增加228.34万元，增长21.2%，收支主要变动原因是2018年度学校均衡发展“迎国检”增加的财政拨款投入和财政拨款支出及正常工资晋升增加的财政拨款收入和财政拨款支出。（见右图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1295.87万元，占本年支出合计的99.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加236.52万元，增长22%。主要变动原因是因政策性增资和均衡发展“迎国检”增加的财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1295.87万元，主要用于以下方面:教育支出1294.87万元，占99.92%；文化体育与传媒支出1万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年般公共预算支出决算数为1295.87，完成预算102%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为411.93万元，完成预

100%，初中教育（项）决算数为880.43万元，完成预算102%，大于预算数的主要原因是人员工资变动。

2、教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）：支出决算为0.73万元。

3、文化教育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为1万元。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为1.79万元。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1008.39万元，其中:

1、工资福利支出907.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、对个人和家庭的补助14.85万元，主要包括：退休人员的冬季取暖费。
　　  3、公用经费85.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定，严格控制接待规格和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出9.34万元。其中：

1、乡村学校少年宫项目资金8.34万元，此资金为2018年少年宫建设资金；

2、励耕计划、润与计划专项资金1万元，用于患病教师生活补助。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对整体支出开展了预算事前绩效评估，对整体支出编制了绩效目标，预算执行过程中，选取整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率，促进义务教育均衡发展。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费支出情况

2018年，137团中学运行经费支出1008.39万元，比2017年增加9.51万元，增长1%。主要原因是1、正常晋升工资的增加；

（二）政府采购支出情况

2018年中学采购支出总额52.69万元，其中：政府采购货物支出20.92万元、政府采购工程支出21.98万元、政府采购服务支出9.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中学共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

其他用车是2005年兵团赠送边境团场中小学班车1辆，至今闲置，等待处置。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿教育收入（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补助等。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的定期抚恤金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

新疆兵团七师一三七团中学

2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

（一）机构组成。七师一三七团中学为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个；内部机构设置下设：教务处、德育处(政教处)、总务处(后勤处)、学校办公室(校长办公室)、教研处、团委、工会(教代会)、教研组、年级组。

（二）机构职能。

 主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况。

2018年末教职员工85人，其中：事业编制人数66人，特岗教师14人，；团、校聘5人；在校学生599人，其中：中学生 256人，小学生343人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1350.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1346.38万元，占99.70%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.3%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1305.22万元，其中：基本支出1008.39万元，占77.25%；项目支出296.83万元，占22.75%；上缴上级支出0万元，占%；经营支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。

2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留专项资金情况。

3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1） “三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有大幅下降，“三公”经费控制率为100%。

（2）政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

（3）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《会计核算制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（4）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

（5）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

（二）专项预算管理。

进一步完善专项预算管理，提高财政资金使用效益，我校先后制定了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度，学校建设项目管理贯穿建设项目的全过程，从项目的报批、工程招投标、勘探设计、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用，到项目的竣工验收。

按照校务公开的要求，实行基建工作公开，实施学校基建项目责任人，日常监督工作由学校监察、基建、财务依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。

（三）结果应用情况

一是将评价结果作为考核部门和单位领导绩效的重要依据；二是把评价结果通过政府门户网站在一定范围内予以公布；三是将评价结果上报财政，接受财政及主管部门的监督。四有效应用绩效评价结果，提出了关于加强财政支出绩效评价结果应用建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2018年，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率，促进义务教育均衡发展。

（二）存在问题：部门预算绩效管理的保障机制不完善；部门预算绩效评估体系不完善；预算绩效管理从业人员的专业素质偏低

（三）改进建议：建立健全部门预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年决算公开表（中学）.xls