第一部分 部门概况

一、基本职能

1.负责机关、事业单位及连队核算等工作。

2.提供经济信息和咨询服务等工作。

二、机构设置

一三七团核算中心编制总数3人，其中事业编制3人。实际财政供养人员5人，其中在职3人，其他人员2人，车辆编制数0辆。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计53.99万元、支出总计55.53万元。与2017年相比，收入减少7.57万元，下降12.29%；支出减少4.09万元，下降6.86%。主要变动原因是财政拨款项目减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计53.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计55.53万元，其中：基本支出53.49万元，占96.33%；项目支出2.04万元，占3.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入53.99万元、支出55.53万元。与2017年相比，收入增加4.99万元增长10.18%，支出增长8.47万元增长18.02%。主要变动原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出55.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加8.47万元，增长18%。主要变动原因是因机构改革2018年核算中心为全额财政拨款事业单位，2017年核算中心经费有部分经费从国有资本经营预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出55.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出55.53万元，占100%；

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年般公共预算支出决算数为55.53万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-预算改革业务（项）:支出决算为0.5万元。

-财政事务（款）-事业运行（项）：支出决算数为53.49万元。

-财政事务（款）-其他财政事务支出（项）：支出决算数为1.54万元。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出53.49万元，其中：

人员经费49.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
　　公用经费3.63万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    2018年核算中心没有“三公经费”。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位严格按照中央八项规定无违规发放津补贴等。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）核算中心运行经费支出情况

2018年，核算中心运行经费支出53.49万元，比2017年增加2.43万元，增长4.8%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，核算中心采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，核算中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）-财政事务（款）-预算改革业务（项）:指财政部门用于预算改革方面的支出。

-财政事务（款）-事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后

勤服务中心、医务室等附属事业单位。

-财政事务（款）-其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

核算中心决算公开表.xls