第一部分 部门概况

 

一、基本职能

1.负责城建、工程质量安全、规划、环境保护、房产管理等服务等工作。

2.负责公路建设、养护、路政管理等服务工作。

3.负责环境卫生、园林绿化和公共设施维护工作。

4.承担团党委交办的其他任务。

二、机构设置

一三七团城镇管理服务中心编制总数7人，其中事业编制7人。实际财政供养人员8人，其中在职6人，其他人员2人，车辆编制数0辆。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1752.8万元、支出总计2409.36万元。与2017年相比，收入增加1050.99万元，增长149.75%、支总计增加1779.58万元，增长282.57%。主要变动原因是因机构改革财政拨款项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1752.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1590.80万元，占90.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入162万元，占9.24%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2409.36万元，其中：基本支出116.48万元，占4.83%；项目支出2292.88万元，占95.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1590.8万元、支出总计1832.42万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加1304.19万元，增长455.04%，支出总计增加1617.84万元，增长753.97%。主要变动原因是因机构改革财政拨款项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1832.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1617.84万元，增长754%。主要变动原因是因机构改革财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1832.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.14万元，占0.01%；节能环保支出11.59万元，占0.63%；城乡社区支出364.23万元，占19.88%；农林水支出769.2万元，占41.98%；资源勘探信息支出10.91万元，占0.6%；商业服务业等支出133.35万元，占7.28%；住房保障支出447.37万元，占24.41%；粮油物资储备支出95.62万元，占5.22%；

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算支出决算数为1832.42万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务（款）-其他一般公共服务（项）:支出决算为0.14万元。

2.节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-农村环境保护（项）:支出决算为8.29万元。

-可再生能源（款）-可再生能源（项）:支出决算为3.30万元。

3.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为116.48万元。

-城乡社区规划与管理（款）-城乡社区规划与管理（项）:支出决算为45.10万元。

-城乡社区公共设施（款）-小城镇基础设施建设（项）:支出决算为2.40万元。

-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）:支出决算为200.25万元。

4.农林水支出（类）-扶贫（款）-一般行政管理事务（项）:支出决算为8.00万元。

-扶贫（款）-生产发展（项）:支出决算为300万元。

-扶贫（款）-其他扶贫（项）:支出决算为420.20万元。

-农村综合改革（款）-对村级一事一议的补助（项）:支出决算为41.00万元。

5.资源勘探信息等（类）-安全生产监管（款）-安全监管监察专项（项）:支出决算为10.91万元。

6.商业服务业等（类）-商业流通事务（款）-其他商业流通事务（项）:支出决算为62.78万元。

-旅游业管理与服务（款）-其他旅游业管理与服务（项）:支出决算为70.58万元。

7.住房保障（类）-保障性安居工程（款）-农村危房改造（项）:支出决算为136.05万元。

-保障性安居工程（款）-  其他保障性安居工程（项）:支出决算为311.32万元。

8.粮油物资储备（类）-物资事务（款）-仓库建设（项）:支出决算为95.62万元。

 

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出116.48万元，其中：

人员经费109.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费7.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    2018年城镇管理服务中心没有“三公经费”。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位严格按照中央八项规定无违规发放津补贴等。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）城镇管理服务中心运行经费支出情况

2018年，城镇管理服务中心运行经费支出116.48万元，比2017年增加82.14万元，增涨239.2%。主要原因是机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，城镇管理服务中心采购支出总额1527.82万元，其中：政府采购货物支出59.14万元、政府采购工程支出1428.23万元、政府采购服务支出40.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，城镇管理服务中心共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）-其他一般公共服务（款）-其他一般公共服务（项）:指用于其他一般公共服务支出。

6.节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

-可再生能源（款）-可再生能源（项）:指用于可再生能源方面的支出。

7.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

-城乡社区规划与管理（款）-城乡社区规划与管理（项）:指用于反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

-城乡社区公共设施（款）-小城镇基础设施建设（项）:指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出

-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）:指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

8.农林水支出（类）-扶贫（款）-一般行政管理事务（项）:指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

-扶贫（款）-生产发展（项）:指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

-扶贫（款）-其他扶贫（项）:指用于其他用于扶贫方面的支出

-农村综合改革（款）-对村级一事一议的补助（项）:指用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出

9.资源勘探信息等（类）-安全生产监管（款）-安全监管监察专项（项）:指用于安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

10.商业服务业等（类）-商业流通事务（款）-其他商业流通事务（项）:指其他用于商业流通事务方面的支出。

-旅游业管理与服务（款）-其他旅游业管理与服务（项）:指其他用于旅游业管理与服务方面的支出其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

11.  住房保障（类）-保障性安居工程（款）-农村危房改造（项）:指用于农村危房改造方面的支出。

-保障性安居工程（款）-其他保障性安居工程（项）:指其他用于保障性住房方面的支出。

12.粮油物资储备（类）-物资事务（款）-仓库建设（项）:指用于物资储备部门仓库及配套设施等方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分

附件1

2018年部门整体支出绩效评价报告
（2018年度）
部门名称			第七师一三七团城镇管理服务中心
年度主要任务	任务名称		主要内容				预算金额（万元）
							总额	财政拨款	其他资金
	任务1：工资及其他福利费等		主要用于本单位人员基本工资、津补贴、绩效、医疗保险、养老保险及住房公积金及其他支费用支出				109.29	109.29
	任务2：定额工作经费		按事业单位在编人员编制经费维持单位日常基本运行				7.19	7.19
	金额合计						116.48	116.48
年度总体目标	协助师团相关部门抓好以下几方面工作：1.负责城建、工程质量安全、规划、环境保护、房产管理等服务等工作。2.负责公路建设、养护、路政管理等服务工作。3.负责环境卫生、园林绿化和公共设施维护工作。4.承担团党委交办的其他任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		指标1：工资及其他福利等		打卡直发人员及个人补助经费109.29万元，保障事业单位正常运转、社会稳定。
				指标2：保障公用经费支付		支付公用经费7.19万元，确保事业单位日常工作正常开展。
		质量指标		指标1：按照预算法、会计法等财务法律法规规定控制支出；按照党风廉政建设规定规范支出。		确保一三七团城镇管理服务中心各项基本支出、项目支出合规合法。
		时效指标			指标1：按照预算法、会计法等财务法律法规规定以及党风廉政建设规定及时安排经费支出。	确保一三七团城镇管理服务中心各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成。
		成本指标			指标1：人员经费	19.29万元
					指标2：日常公用经费	7.19万元
	效益指标	经济效益指标			指标1：严格预算成本控制，提高事业单位办事效益	按时按质按量完成一三七团城镇管理服务中心各项工作任务，严格按预算就是成本核算。
		社会效益指标			指标1：推动一三七团城镇管理服务中心各项工作工作有序、顺利进行。	及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关工作制度，将各项工作抓好抓落实，发挥社会效益。
		生态效益指标			指标1：坚持绿色发展理念	重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况
		可持续影响指标			指标1：促进相关政策落地落实	通过调研调查揭示问题，分析原因，提出建议意见，保障各项政策完全落实。
	满意度指标	满意度指标			指标1：上级政府部门满意度	≧99%
					指标2：相关部门和单位及群众满意度	≧99%

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

城镇中心决算公开表.xls