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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位主要负责全团农业技术推广、农机技术、畜牧兽医服务和农机监理、林管、草原监管、水利公益服务等工作事项。

二、机构设置情况

我单位我单位性质属于事业单位，下设一个部门，实有人数14人

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2082.69万元,与上年相比，减少1550.64万元，减少42.7%，增减变化主要原因是：项目资金的减少，支出2727.61万元,与上年相比，增加1019.07万元，增加59.6%，增变化主要原因是：加快项目资金的执行力度；结余2215.3万元，与上年相比，减少644.92万元，减少22.5%。增减变化主要原因是：上年结余资金中大量项目资金的推进，加快了项目资金的执行力度。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度收入合计2082.69万元，其中：财政拨款收入2082.69万元。占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数628.94万元，决算数2082.69万元，预决算差异率231.1%，差异主要原因是:本年度拨入大量项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2727.61万元，其中：基本支出267.11万元，占9.8%；项目支出2460.5万元，占90.2%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数628.94万元，决算数2727.61万元，预决算差异率333.7%，差异主要原因是:预算外项目资金拨款增加,相关项目支出同比增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2082.69万元，与上年相比，减少1550.64万元，减少42.7%，增减变化主要原因是：项目资金的减少，财政拨款支出2724.61万元,与上年相比，增加1019.07万元，增加59.5%，增变化主要原因是：加快项目资金的执行力度；财政拨款结转结余2213.3万元，与上年相比，减少641.92万元，减少22.5%。增减变化主要原因是：上年结余资金中大量项目资金的推进，加快了项目资金的执行力度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数628.94万元，决算数2082.69万元，预决算差异率231.1%，差异主要原因是:本年度拨入大量项目资金。

财政拨款支出年初预算数628.94万元，决算数2724.61万元，预决算差异率333.2%，差异主要原因是:预算外项目资金拨款增加，项目支出同比增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2082.69万元，与上年相比，减少1550.64万元，减少42.7%，增减变化主要原因是：项目资金的减少。一般公共预算财政拨款支出2724.61万元,与上年相比，增加1016.07万元，增加59.5%，增变化主要原因是：加快项目资金的执行力度。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0.2万元，社会保障和就业支出33.11万元，农林水支出2644.2万元，住房保障支出11.53万元，粮油物资储备支出35.56万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数628.94万元，决算数2082.69万元，预决算差异率231.1%，差异主要原因是:本年度拨入大量项目资金。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数628.94万元，决算数2724.61万元，预决算差异率333.2%，差异主要原因是:预算外项目资金拨款增加，项目资金支出同比增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出项目。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2215.3万元，与上年相比，减少644.92万元，减少22.5%，其中财政拨款结转结余2213.3万元，与上年相比，减少641.92万元，减少22.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.83万元，比上年增加1.27万元，增加原因是2018年团场改制后，新调入本单位公车两辆，2019年发生费用其中，公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占89.6%，比上年增加362.5%，原因是2018年团场改制后，新调入本单位公车两辆，造成2019年公车运行费用增加；公务接待费支出0.19万元，占10.4%，比上年减少0.01万元，减少5.6%，减少原因是机关各部门厉行节约、压缩三公经费开支。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费1.64万元,其中：公务用车运行维护费1.64万元。主要用于公车的油料费、保险费、维修费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

公务接待费0.19万元。其中：国内公务接待支出0.19万元，主要是公务往来人员的餐费。2019年，本单位国内公务接待6批次，45人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元，决算数1.83万元，预决算差异率47.7%，差异主要原因三公经费实际支出比预算数有所减少。其中：公务用车运行费预算数2.5万元，决算数1.64万元，预决算差异率34.4%，差异主要原因三公经费实际支出比预算数有所减少；公务接待费预算数1万元，决算数0.19万元，预决算差异率81%，差异主要原因三公经费实际支出比预算数有所减少。

五、机关运行经费支出情况

2019年度本单位日常公用经费19.29万元，比上年减少0.68万元，降低3.4%，主要原因是:压缩公用开支。

六、政府采购情况

2019年度本单位发生政府采购支出总额305.04万元，其中：政府采购货物支出47.87万元、政府采购工程支出257.16万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆11辆，价值145.62万元，其中：其他用车11辆，其他用车主要是防雹火箭车7辆及拉水车、洒水车各1辆，皮卡货车2辆。

以上车辆价值均在50万元以下。

（二）预算绩效情况的说明

    2019年度，本单位无相关预算绩效项目内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：第七师一二四团农业发展服务中心.XLS