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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位主要负责组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，促进社会经济文化发展等事项。

二、机构设置情况

我单位性质属于事业单位，下设一个部门，实有人数9人。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入278.41万元,与上年相比，减少84.7万元，减少23.3%，增减变化主要原因是：年初结转和结余154.56万元；支出283.01万元,与上年相比，增加70.62万元，增加33.3%，增减变化主要原因是：1、补发2018年1-12月和2019年1-9月工资；2、补交2018年1-12月和2019年1-9月社保；结余149.96万元，与上年相比，减少4.6万元，减少3%。增减变化主要原因是：公益电影放映费全部发放。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计278.41万元，其中：财政拨款收入267.06万元，占95.9%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数185.99万元，决算数278.41万元，预决算差异率49.7%，差异主要原因是:项目资金年初没有做预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计283.01万元，其中：基本支出137.23万元，占48.5%；项目支出145.78万元，占51.5%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数185.99万元，决算数283.01万元，预决算差异率52.2%，差异主要原因是:预算外项目资金拨款增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入267.06万元，与上年相比，减少87.87万元，减少24.8%。增减变化的主要原因是：项目资金拨款减少。财政拨款支出275.77万元，与上年相比，增加71.56万元，增加35%，增减变化的主要原因是：1、支付项目工程款。其中：基本支出129.99万元，项目支出145.78万元。财政拨款结转结余145.84万元，与上年相比，减少8.72万元，减少5.6%。增减变化的主要原因是：支付项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数185.99万元，决算数267.06万元，预决算差异率43.6%，差异主要原因是预算外项目资金拨款。

财政拨款支出年初预算数185.99万元，决算数275.77万元，预决算差异率48.3%，差异主要原因是压缩公用经费的开支。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入267.06万元。与上年相比，减少83.07万元，减少23.7%。增减变化的主要原因是：项目资金拨款减少。一般公共预算财政拨款支出275.77万元。与上年相比，增加71.56万元，增长35%，增加的主要原因是：支付项目经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出2.52万元，文化传媒与体育支出250.85万元，社会保障和就业支出15.09万元，住房保障支出7.06万元，交通运输支出0.24万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数185.99万元，决算数267.06万元，预决算差异率43.6%，增加的主要原因是：预算外项目资金拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数185.99万元，决算数275.77万元，预决算差异率48.3%。增加的主要原因是：预算外项目资金拨款和支出同步增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出项目。

三、部门结转结余情况

年末结转结余149.96万元，与上年相比，减少4.6万元，减少3%。

其中财政拨款结转结余145.84万元。与上年相比，减少8.72万元，减少5.6%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.68万元，比上年增加0.68万元，增加100%，原因是2018年未开支相关费用。其中，公务接待费支出0.68万元，占100%，比上年增加0.68万元，增加100%，原因是2018年未开支相关费用。具体情况如下：

公务接待费0.68万元。其中：国内公务接待支出0.68万元，主要是公务往来人员的餐费。2019年，本单位国内公务接待15批次，92人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数0.68万元，预决算差异率32%，差异主要原因三公经费实际支出比预算数有所减少。其中：公务接待费预算数1万元，决算数0.68万元，预决算差异率32%，差异主要原因单位压缩三公经费开支，实际支出比预算数有所减少。

五、机关运行经费支出情况

2019年度本单位日常公用经费11.03万元，比上年增加6.15万元，增长126%，主要原因是:1、新办公室播音室安装隔音设备；2、办公室增加暖气片；3、新制作单位的标识牌。

六、政府采购情况

2019年度本单位发生政府采购支出总额108.61万元，其中：政府采购货物支出5.61万元，政府采购工程103万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位无相关项目内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容:无。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：第七师一二四团文体广电服务中心.XLS