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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

  

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行<< span="">中华人民共和国食品卫生法><中华人民共和国传染病预防防治法，中华人民共和国母婴保健法>等有关法律规定，主要负责计划免疫，并组织实施，组织对重大疾病的综合防治，组织指导全民健康体检活动。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，124团疾控中心部门决算是本级决算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入157.62万元,与上年相比，减少14.04万元，降低9%，减少主要原因是人员减少财政拨款；支出173.43万元,与上年相比，增加34.27万元，增长19.76%，增加主要原因是基本支出“两奖”奖励金13.95万元，抚恤金7.29万元，工资福利支出增加13.03万元，项目支出22.32；结余27.66万元，与上年相比，减少52.02万元，降低65%。减少主要原因是上缴2017年结余资金，2019年项目资金全部拨入医院。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计157.62万元，其中：财政拨款收入148.14万元，占94%；事业收入9.41万元，占5.96%；其他收入0.07万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数142.19万元，决算数157.62万元，预决算差异率9%，差异主要原因是拨入“两奖”奖励金13.95万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计173.43万元，其中：基本支出151.1万元，占87%；项目支出22.33万元，占13%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数142.19万元，决算数173.43万元，预决算差异率22%，差异主要原因发放“两奖”奖励金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入148.14万元，与上年相比，减少11.14万元，降低7.5%。减少的主要原因是2019年项目资金全部拨入医院。财政拨款支出164.81万元，与上年相比，增加38.03万元，增长23%，增加的主要原因是增加对个人及家庭补助“两奖”奖励金13.95万元，抚恤金7.29万元，工资福利支出增加16.83万元。其中：基本支出151.1万元，项目支出22.33万元。财政拨款结转结余34.17万元，与上年相比，减少15.81万元，降低46%。减少的主要原因是项目资金全部拨入医院。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数134.19万元，决算数148.14万元，预决算差异率10.4%，差异主要原因是拨入“两奖”奖励金13.95万元。财政拨款支出年初预算数134.19万元，决算数148.14万元，预决算差异率10.4%，差异主要原因支出“两奖”奖励金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入148.14万元。与上年相比，减少11.41万元，降低7.5%。增减变化的主要原因是：是2019年项目资金全部拨入医院。一般公共预算财政拨款支出164.81万元。与上年相比，增加38.03万元，增长23%。增加的主要原因是增加的主要原因是增加对个人及家庭补助“两奖”奖励金13.95万元，抚恤金7.29万元，工资福利支出增加16.83万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出14.91万元，卫生健康支出149.68万元，住房保障支出8.84万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数134.19万元，决算数148.14万元，预决算差异率10.4%，差异主要原因是拨入“两奖”奖励金13.95万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数134.19万元，决算数148.14万元，预决算差异率10.4%，差异主要原因支出“两奖”奖励金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度没有政府基金预算

三、部门结转结余情况

年末结转结余34.17万元。与上年相比，减少15.81万元，降低46%。

其中财政拨款结转结余33.31万元。与上年相比，减少16.67万元，降低66%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.32万元，比上年减少0.05万元，减少13%，减少原因是上级检查少。公务接待费支出0.32万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低13%，减少原因是上级检查少。具体情况如下：

公务接待费0.32万元。具体是：国内公务接待支出0.32万元，主要是上级检查等。124团疾控中心国内公务接待6批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.38万元，决算数0.32万元，预决算差异率13%，差异主要原因减少原因是上级检查少。公务接待费预算数0.38万元，决算数0.32万元，预决算差异率13%，差异主要原因上级检查少。

五、机关运行经费支出情况

    124团疾控中心日常公用经费10.73万元，比上年减少2.86万元，降低21%，主要原因是疫苗收入少，材料成本少。

六、政府采购情况

2019年度没有政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位没有车辆，单位价值50万元以上通用设备没用，单位价值100万元以上专用设备没有。

（二）预算绩效情况的说明

    2019年度，124团疾控中心预算绩效自评情况：例重大公共卫生专项。

    1、扩大国家免疫规划项目工作，国家免疫规划常规免疫任务数113人。完成目标任务113人的常规疫苗接种，10苗接种率均达到95%以上。脊灰强化免疫任务数360人。脊灰疫苗补充免疫活动完成任务数360人。AEFI监测任务1人，2019年上报4例，超额完成。完成时限2019年底。

    2、慢性病综合防控示范区项目：任务覆盖1.8万人、目标管理人数1000人；完成管理1000人。全民健康生活方式行动任务覆盖 2.0万人，健康教育和健康促进现场活动8次，创建示范单位一个；完成8次活动；2019年6月完成示范单位创建工作。肿瘤随访登记项目报告肿瘤新发病22例。死亡肿瘤人数22人，2017年死亡肿瘤人数32人，同比下降31.25%.

    3、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目咨询及检测任务数50人，咨询32人，孕产妇检测32人，检测率100%，艾滋病和梅毒检测无阳性孕产妇，确诊乙肝阳性孕妇1人。完成时限2019年7月-2020年6月。 

    4、儿童口腔疾病综合干预项目，窝沟封闭牙数任务186颗，完成212颗牙，超额完成。龋齿充填任务数10颗，完成10颗；局部用氟任务数60人，完成60人。完成时限2019年9月。

    5、生活饮用水重点项目任务指标9个水质监测点，实际完成枯水期5个监测点45个样品送检。完成丰水期5个监测点45个样品送检。（全团实际饮用水点5个）完成时限2019年11月。

    6、环境卫生监测重点项目任务指标5个单位，完成5个单位的环境卫生监测。完成时限2019年7-8月。

    7、艾滋病检测项目任务数130人；完成308人。重点人群干预任务数1人，完成1人。暗娼干预任务数10人，完成10人。感染者随访管理任务数3人，完成3人。要求时限2019年底。

    8、结核病防治项目可疑患者检查任务数86例，完成85例；司法系统药品治疗任务数2例，完成0例；密切接触者筛查任务数7例，完成12例；患者治疗及随访任务数17例，完成9例；报告患者追踪任务数14例，完成14例。完成时限2019年底。

    9、手足口病防治项目病例标本监测任务数6例，完成1例。（发生1例）完成时限2019年底。

    10、布鲁氏病防治项目布病疫情监测和筛查任务数100人，完成检测100人；职业人群干预任务数30人，完成30人干预。完成时限2019年7月。

    11、包虫病防治项目人群查病任务数450人，完成450人；病人药物治疗2人，完成2人；手术治疗1人，完成1人；传染源管理犬粪抗原检测任务数100份，完成100份采集；犬驱虫任务数1090只，完成犬驱虫1090只。完成时限2019年9月。

    12、地方病防治项目饮水型地方性氟中毒监测任务数685人，完成监测685人；饮水型地方性砷中毒监测任务数  209人，完成监测 209人。碘缺乏病监测任务数685人，完成监测685人。完成时限2019年11月。

    13、职业病防治项目重点职业病监测点2个，开展宣传2次.完成时限2019年12月。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，13项目绩效自评得分为90分以上。项目全年预算数为9.45万元，执行数为5.65万元，用的2018年结转资金。主要产出和效果：重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。发现的问题及原因：居民对相关项目知识的宣传和培训较少，不能满足居民群众对项目知识的需求。下一步改进措施：希望上级和本级多举办相关项目的培训后，在项目服务开展期间，加强技术指导和督导工作，提高项目服务能力。

  

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制中心。 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：124团疾控中心部门决算公开.xls