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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位主要负责党委、行政办公室、机关事务管理等事项，具体如下：

党政办公室负责综合协调、文秘、政研、机要、保密、信息、电子政务、档案、史志、机关事务管理等工作；负责团场机关党建工作；负责上级及团场党委重大决策贯彻落实的督查。

党建工作办公室负责党的纪律检查、行政监察工作；负责组织、干部、老干（关工委）、宣传、文化体育、广播电视、精神文明建设、实名制管理、绩效管理、权责清单、文联等工作；负责工青妇组织日常工作。

社会事务办公室负责人力资源和社会保障、职工教育培训、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、老龄、社区建设指导等工作；协调教育、卫生和其他社会事务相关工作。

经济发展办公室负责制定并组织实施经济发展规划，推动产业结构调整，做好相关引导、服务等工作；负责安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作。

社会管理综合治理办公室负责政法、维稳、综合治理、统战、民族、宗教、信访等工作，协调驻团政法机构工作。

财政所负责财政、财政监督、国有资产监督等工作。

 二、机构设置情况

本单位下设五办一所六个机构，分别为：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综治办、财政所。独立核算机构1个。人员编制35人（其中团领导5人） ，2019年年末实有在职在编33人。

从决算单位构成看本单位为独立核算单位。 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2439.74万元,上年收入1345.29万元，与上年相比，增加1094.45万元，增长81.35%，增加主要原因是：本年补发上年工资及补缴上年社保缴费，基本支出拨款增加175万元，本年项目支出拨款增加911万元，其他收入（援疆资金）增加8.4万元 。支出1993.35万元, 上年支出1017.17万元，与上年相比，增加976.18万元，增长95.97%，增加主要原因是：本年补发上年工资及补缴上年社保缴费，基本支出增加175万元，本年项目支出较上年增加820.01万元；结余1010.37万元，上年结余601.24万元 ，与上年相比，增加409.13万元，增长68.05%。增加主要原因是：本年增加低保、连队人居环境整治、土地确权等级颁证、高校毕业生到基层任职补助、党建等项目结转结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2439.74万元，其中：财政拨款收入2431.34万元，占99.66%；其他收入8.4万元，占0.34%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2439.74万元，决算数2439.74万元，预决算一致。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1993.35万元，其中：基本支出706.56万元，占35.45%；项目支出1286.79万元，占64.55%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2083.21万元，决算数1993.35万元，预决算差异率-4.31%，差异主要原因拨款未使用完有结余。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2431.34万元，上年收入1345.29万元，与上年相比，增加1086.05万元，增长80.73%。增加的主要原因是：本年补发上年工资及补缴上年社保缴费，基本支出拨款增加175万元，本年项目拨款增加911万元。财政拨款支出1984.95万元，上年支出1017.17万元，与上年相比，增加967.78元，增长95.14%，增加的主要原因是：本年补发上年工资及补缴上年社保缴费，基本支出增加175万元，本年项目支出较上年增加811.61万元。财政拨款结转结余1010.37万元，与上年相比，增加409.13万元，增长68.05%。增加主要原因是：本年增加低保、连队人居环境整治、土地确权等级颁证、高校毕业生到基层任职补助、党建等项目结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2431.34万元，决算数2431.34万元，预决算一致。财政拨款支出年初预算数2083.21万元，决算数1984.95万元，预决算差异率-4.72%，差异主要原因拨款未使用完有结余。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2431.34万元。与上年相比，增加1086.05万元，增长80.73%。增加的主要原因是：本年补发上年工资及补缴上年社保缴费，基本支出拨款增加175万元，本年项目拨款增加911万元。一般公共预算财政拨款支出1984.95万元。与上年相比，增加967.78万元，增长95.14%。增加的主要原因是：本年补发上年工资及补缴上年社保缴费，基本支出增加175万元，本年项目支出较上年增加811.61万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出734.43万元，公共安全支出128.91万元，教育支出39.44万元，社会保障和就业支出705.73万元，卫生健康支出91.89万元，城乡社区支出87万元，农林水支出161.39万元，住房保障支出36.17万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出514.22万元，商品服务支出548.68万元，对个人和家庭的补助支出905.42万元，资本性支出16.64万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2431.34万元，决算数2431.34万元，预决算一致。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2083.21万元，决算数1984.95万元，预决算差异率-4.72%，差异主要原因拨款未使用完有结余。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1010.37万元。与上年相比，增加409.13万元，增长68.05%。

其中财政拨款结转结余1010.3万元。与上年相比，增加409.13万元，增长68.05%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算38.17万元，上年62.27万元 ，比上年减少24.1万元，降低38.70%，减少原因：本年公用经费预算调减，实际支出也相应减少。其中，公务用车购置及运行维护费支出19.97万元，占52.32%，比上年减少12.82万元，降低39.10%，减少原因是改革后机构精简公用经费预算调减，实际支出也相应减少；公务接待费支出18.2万元，占47.68%，比上年减少11.28万元，降低38.26%，减少原因是改革后机构精简接待上级人员减少。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费19.97万元,其中，公务用车运行维护费19.97万元。主要用于公车保险费，维修维护费，过路费，燃油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费18.2万元。具体是：国内公务接待支出18.2万元，主要是接待上级各部门来人检查工作及招待招商引资客商等。机关单位国内公务接待320批次，2400人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数48万元，决算数38.17万元，预决算差异率20.48%，差异主要原因改革后机构精简公用经费预算调减，实际支出也相应减少，同时厉行节约控制开支。公务用车运行费预算数28万元，决算数19.97万元，预决算差异率-28.68%，差异主要原因改革后机构精简公用经费预算调减，实际支出也相应减少，同时厉行节约控制开支；公务接待费预算数20万元，决算数18.2万元，预决算差异率-9%，差异主要原因改革后机构精简接待上级人员减少，同时厉行节约控制开支。

五、机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出73.16万元，上年支出140.23万元，比上年减少67.07万元，降低47.83%，主要原因是改革后机构精简公用经费预算调减，同时厉行节约控制开支，实际支出也相应减少。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额19.684万元，其中：政府采购货物支出6.184万元、政府采购工程支出13.5万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆6辆，价值160.4万元，其中：执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是：团主要领导及分管农业领导公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

128团机关基本支出严格按预算执行，各项支出均未超预算；项目支出按照项目资金用途做到专款专用并按师财政局要求项目需做绩效评价的对项目资金的组织实施、使用管理、实施效果等情况做了客观公正的绩效评价。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：新疆兵团第七师一二八团机关.XLS