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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

128团农业发展服务中心主要负责全团农业技术推广、农机技术、畜牧兽医服务和农机监理、林管、草原监管、水利公益服务等工作。

二、机构设置情况

本单位属于全额拨款的事业单位。事业编制13人，本年度实有在职在编人数13人。领导2名，其他工作人员11名。

从决算单位构成看本单位为独立核算单位。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1013万元,与上年相比，增加386万元，增长61.56%，增长的主要原因是：人员经费中补了2018年月-2019年8月的工资、社保、住房公积金。项目收入增大8倍多；支出944.48万元,与上年相比，增加676.12万元，增长252%，增长的主要原因是：人员经费支出增加45万元，项目支出增加633万元；结余398.77万元，与上年相比，增加39.92万元，增长11.11%。增长的主要原因是：部分项目资金为往年结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1013万元，其中：财政拨款收入1013万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数612.47万元，决算数1013万元，预决算差异率65%，差异主要原因人员经费中补了2018年月-2019年8月的工资、社保、住房公积金，项目收入比上年增大8倍多。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计944.48万元，其中：基本支出225.44万元，占23.87%；项目支出719.04万元，占76.13%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数612.47万元，决算数944.48万元，预决算差异率76.46%，差异主要原因人员经费支出中补了2018年月-2019年8月的工资、社保、住房公积金比预算数增大了18.48%。项目支出比上年增加125%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1013万元，与上年相比，增加386万元，增长61.56%。增长的主要原因是：人员经费中补了2018年月-2019年8月的工资、社保、住房公积金。项目收入增大8倍多。财政拨款支出944.48万元，与上年相比，增加676.12万元，增长252%，增长的主要原因是：人员经费支出增加45万元，项目支出增加633万元。其中：基本支出225.44万元，项目支出719.04万元。财政拨款结转结余398.77万元，与上年相比，增加39.92万元，增长11.11%。增长的主要原因是部分项目资金为往年结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数612.47万元，决算数1013万元，预决算差异率65.4%，差异主要原因人员经费中补了2018年月-2019年8月的工资、社保、住房公积金，项目收入比上年增大8倍多。财政拨款支出年初预算数612.47万元，决算数944.48万元，预决算差异率54.21%，差异主要原因人员经费支出增加45万元，项目支出增加633万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1013万元。与上年相比，增加386万元，增长61.56%。增长的主要原因是：人员经费补了2018-2019年的工资、社保、住房公积金，而且项目资金收入也增加了。一般公共预算财政拨款支出944.48万元。与上年相比增加676.12万元，增长252%。增长的主要原因是：人员经费补了2018-2019年的工资、社保、住房公积金，而且项目资金支出增加了633万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出20.33万元；节能环保支出165.26万元；农林水支出747.39万元，住房保障支出11.50万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出176.29万元，商品和服务支出237.49万元，对个人和家庭在补助支出409.21万元，资本性支出（基本建设）支出121.50万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数612.47万元，决算数1013万元，预决算差异率65.4%，差异主要原因人员经费中补了2018年月-2019年8月的工资、社保、住房公积金。项目收入增大8倍多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数612.47万元，决算数944.48万元，预决算差异率54.21%，差异主要原因人员经费支出增加45万元，项目支出增加633万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余398.77万元。与上年相比，增加39.92万元，增长11.11%。

其中财政拨款结转结余398.77万元。与上年相比，增加39.92万元，增长11.11%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

128团农业发服务中心日常公用经费7.36万元，比上年减少1.24万元，降低14%，主要原因是未发生物业、维修费、专用材料等费用。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额58.4787万元，其中：政府采购货物支出58.4787万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，价值81.11万元，其中：其他用车8辆，其他用车主要是：火箭车、炊事车、绿化喷洒车等；无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：

一、项目主要目标：通过加强128团辖区人工公益林管护工作，巩固造林成果和保护森林资源，起到防风固沙、改善生态环境、减轻农业灾害和保证交通等多重作用。

二、项目经费测算：128团现有林地面积6.4万亩，其中重点公益林3.5万亩，农田防护林7.9万亩，森林覆盖率达到14.96%。其中新幼林占20%，中林占50%，老林占30%。林带管护费用使用方向主要为水费、人工管护费、专用材料石灰等费用，费用明细如下：1.水费单价0.25元/方，360万方共计90万元；2.人工管护费42.2万；3.专用材料石灰费用单价为1.15元/公斤，45吨，共计5.24万元；油漆单价为15元/桶，共0.64万元。各项费用总计：138.08万元。

公益林管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益林管护项目绩效自评得分为84.5分。项目全年预算数为138.08万元，执行数为135万元，完成预算的97.83%。主要产出和效果：一是加强林政、林地管理工作；二是造林、杜绝发生森林火灾；三是加强对野生动植物的管理及生态公益林管护工作。发现的问题及原因：一是对公益林管护有不到位的地方；二是缺少管护人员。下一步改进措施：一是加强公益林管护措施、落实管护责任；二是加强对管护人员的培训，完善公益林管护机制，采取不定期不定量抽查的形式对公益林进行检查。 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费费用；2080506机关事业单位职业年金缴费支出；2110602退耕现金支出；2110605退耕还林工程建设支出，2130104事业运行支出。2130108病虫害控制支出，2130111统计监测与信息服务支出；2130122农业生产支持补贴支出；2130205森林培育支出；2130209森林生态效益补偿支出2130299 其他林业支出；2130304水利行业业务管理支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师一二八团农业发展服务中心.XLS