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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门职能

我单位主要负责组织开展群众文化体育活动，广播电视、新闻出版、文物保护、繁荣群众文化事业，促进社会经济文化发展等事项。

二、机构设置

本单位属于全额拨款的事业单位。事业编制8人，本年度实有在职在编人数8人，聘用人员2人。

从决算单位构成看本单位为独立核算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入191.66万元,与2018年度收入317.8万元，与上年相比，减少126.14万元，降低39.69%，减少主要原因是：2018年有128团电视台改造工程支出168.57万元,2019年支出5.27万元。本年支出149.61万元,与上年相比，减少136.76万元，降低47.75%，减少主要原因是： 128团电视台改造工程减少：2018年支出168.56万元，2019年支出5.27万元。结余73.48万元，与上年相比，增加42.05万元，增长133.78%。增加主要原因是：128团电视台改造工程结转结余26.16万元，公共文化服务体系建设专项结转结余22.14万元，彩票公益金支持地方体育发展专项结转结余10万元，少数民族地区和边疆地区文化安全专项结转结余7.74万元，美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助结转结余0.74万元，群众文化活动结转结余3.36万元，基本经费结转结余3.33万元。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度收入合计191.66万元，其中：财政拨款收入191.66万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数186万元，决算数191.66万元，预决算差异率3.04%，差异主要原因2019年补发了2018年1月-2019年9月工资差额，补缴了2018年1月-2019年9月社保差额。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度支出合计149.61万元，其中：基本支出114.66万元，占76.63%；项目支出34.95万元，占23.37%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数186万元，决算数149.61万元，预决算差异率19.56%，差异主要原因128团电视台改造工程支出减少，2018年支出168.56万元，2019年支出5.27万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款191.66万元；本年收入191.66万元，其中：一般公共预算财政拨款191.66万元，本年支出149.61万元，其中：一般公共预算财政拨款191.66万元；年末结转和结余73.48万元。

2019年度财政拨款收入191.66万元，与上年相比，减少126.14万元，降低39.69%。减少的主要原因是：本年128团电视台改造工程减少。财政拨款支出149.61万元，与上年相比，减少136.76万元，降低47.75%，减少的主要原因是：本年128团电视台改造工程减少。其中：基本支出114.66万元，项目支出34.95万元。财政拨款结转结余73.48万元，与上年相比，增加42.05万元，增长133.79%。增加变化的主要原因是：128团电视台改造工程结转结余26.16万元，公共文化服务体系建设专项结转结余22.14万元，彩票公益金支持地方体育发展专项结转结余10万元，少数民族地区和边疆地区文化安全专项结转结余7.74万元，美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助结转结余0.74万元，群众文化活动结转结余3.36万元，基本经费结转结余3.33万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数186万元，决算数191.66万元，预决算差异率3.04%，差异主要原因补缴了2018年1月-2019年9月工资及社保差额。财政拨款支出年初预算数186万元，决算数149.61万元，预决算差异率19.56%，差异主要原因补缴了2018年1月-2019年9月工资及社保差额。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入191.66万元。与上年相比，减少126.14万元，降低39.69%。增减变化的主要原因是：本年128团电视台改造工程减少。一般公共预算财政拨款支出149.61万元。与上年相比，减少136.76万元，降低47.75%。减少变化的主要原因是：本年128团电视台改造工程减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出合计149.61万元，基中：基本支出114.66万元，项目支出34.95万元。按经济分类科目（按类级科目公开）支出合计149.61万元，其中：工资福利支出87.28万元，商品和服务支出35.52万元，对个人和家庭的补助16.79万元，资本性支出（基本建设）支出5.27万元，资本性支出4.74万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数186万元，决算数191.66万元，预决算差异率3.04%，差异主要原因补缴了2018年1月-2019年9月工资及社保差额。一般公共预算财政拨款支出年初预算数186万元，决算数149.61万元，预决算差异率19.56%，差异主要原因补缴了2018年1月-2019年9月工资及社保差额。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年彩票公益金拨款10万元，年未结转结余10万元，主要是因为2019年购入体育器材发票当年未到，款未付，形成年未结转结余10万元。

三、部门结转结余情况

2019年末结转结余73.48万元。与上年相比，增加42.05万元，增长133.78%。

其中财政拨款结转结余73.48万元。与上年相比，增加42.05万元，增长133.78%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年，本单位无“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2019年文体广电服务中心（事业单位）日常公用经费7.86万元，比上年减少0.23万元，减少2.88%，主要原因：上年专用材料0.45万元，本年未发生。

六、政府采购情况

2019年本部门政府采购支出总额29.76万元，其中：政府采购货物支出29.76万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，固资产总额173.81万元，其中：房屋建筑物32.92万元，通用设备140.01万元，家具用具0.88万元。本单位无车辆，单位价值50万元以上通用设备1套，无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：

128团文体广电服务中心基本支出严格按预算执行，各项支出均未超预算；项目支出按照项目资金用途做到专款专用并按师财政局要求项目需做绩效评价的对项目资金的组织实施、使用管理、实施效果等情况做了客观公正的绩效评价。

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为73.66万元，执行数为34.95万元，完成预算的52.55%。主要产出和效果：一是广播电视无线数字化覆盖工程投入运行后可转播中央电视台12套电视节目；转播中央台4套广播节目，不仅可以大大加快团场无线电视和广播的数字化进程，还将进一步提升广播电视基本公共服务的质量和水平，实现中央广播电视节目无线数字化全覆盖，也更好地促使团场公共文化服务体系建设迈上新台阶；二是少数民族文化安全专项保证了我单位聘用人员工资支出，保证各项设备的正常运转。美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助16万元，保证体育馆、陈列馆，文化宫开展活动运转费用支出。公共文化服务体系和群众文化活动项目资金保证了全团各单位开展文化活动。发现的问题及原因：一是团场文化活动多在冬末年初,2019年提前两个月准备了春节演出活动和二月二的秧歌比赛,1月20日前举办了两场春节文艺汇演,但二月二的秧歌比赛因疫情影响连队排练完了,没有演出,因此不能支付,团场将在不受疫情影响的情况下,多组织文化活动,然后再使用此项目资金。

下一步改进措施：及时开展各项文化体育活动，丰富全团职工文化活动。加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费费用；2080506机关事业单位职业年金缴费支出；2110602退耕现金支出；2110605退耕还林工程建设支出，2130104事业运行支出。2130108病虫害控制支出，2130111统计监测与信息服务支出；2130122农业生产支持补贴支出；2130205森林培育支出；2130209森林生态效益补偿支出2130299 其他林业支出；2130304水利行业业务管理支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

   附表：第七师一二八团文体广电服务中心.XLS