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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.党政办公室：负责党委、行政办公室和机要、保密、档案、机关事务管理等工作。

2.党建工作办公室：负责纪检、组织、宣传、文化体育、实名制管理等工作;负责工青妇组织日常工作。

3.经济发展办公室：负责制定并组织实施经济发展规划、推动产业结构调整,做好相关引导、服务工作;负责安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作;协调与经济发展相关的其他工作。

4.社会管理综合治理办公室：负责政法、维稳、综合治理、统战、综教、信访等工作;协调驻团政法机构工作。

5.社会事务办公室：负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作协调教育、卫生和其他与社会事务相关的工作。

6.财政所：负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，一二九团机关部门决算包括：机关部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3845.01万元,与上年相比，增加1885.28万元，增长103.95%，增减变化主要原因是：人员工资增加，项目增加；支出4102.93万元,与上年相比，增加2658.64万元，增长184.08%，增减变化主要原因是：人员工资增加，项目支出增加；结余612.55万元，与上年相比，减少294.92万元，降低32.5%。增减变化主要原因是：支付进度提高。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3845.01万元，其中：财政拨款收入3845.01万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1371.79万元，决算数3845.01万元，预决算差异率180.29%，差异主要原因人员工资增加，项目增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4102.93万元，其中：基本支出865.27万元，占21.09%；项目支出3237.56万元，占78.91%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1371.79万元，决算数4102.93万元，预决算差异率199.09%，差异主要原因人员工资增加，项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入3845.01万元，与上年相比，增加1885.28万元，增长103.95%，增减变化主要原因是：人员工资增加，项目增加。财政拨款支出4102.93万元,与上年相比，增加2658.64万元，增长184.08%，增减变化主要原因是：人员工资增加，项目支出增加。其中：基本支出865.27万元，项目支出3237.56万元。财政拨款结转结余612.55万元，与上年相比，基本支出增加161.84万元，增长23.01%；项目支出增加2496.7万元，增长337%；。增减变化的主要原因是：人员工资增加，项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1371.79万元，决算数3845.01万元，预决算差异率180.29%，差异主要原因人员工资增加，项目增加。财政拨款支出年初预算数1371.79万元，决算数4102.93万元，预决算差异率199.09%，差异主要原因人员工资增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入3309.93万元。与上年相比，增加1390.2万元，增长72.42%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，项目支出增加。一般公共预算财政拨款支出3610.94万元。与上年相比，增加2172.4万元，增长151.01%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1256.24万元；公共安全支出26.04万元；教育支出102.35万元；文化旅游体育与传媒支出5.79万元；社会保障和就业支出714.45万元；卫生健康支出31.92万元；农林水支出89.83万元；交通运输支出0.48万元；住房保障支出35.9万元；灾害防治及应急管理支出109.08万元；其他支出1238.86万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出535.69万元；商品和服务支出394.52万元；对个人和家庭的补助支出1404.6万元；资本性支出1276.13万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1371.79万元，决算数3309.93万元，预决算差异率141.29%，差异主要原因人员工资增加，项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1371.79万元，决算数4102.93万元，预决算差异率199.08%，差异主要原因人员工资增加，项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入535.08万元，与上年相比，增加535.08万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加的是政府性债券资金。政府性基金预算支出491.99万元。与上年相比，增加491.99万元，增长491.99%。增减变化的主要原因是：政府性债券资金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出485.32万元；其他支出6.67万元。按经济分类科目（按类级科目公开），对个人和家庭的补助支出6.67万元；资本性支出485.32万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数535.08万元，预决算差异率535.08%，差异主要原因政府性债券资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数491.99万元，预决算差异率491.99%，差异主要原因政府性债券资金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余612.55万元。与上年相比，减少294.92万元，降低32.5%。

其中财政拨款结转结余612.55万元。与上年相比，减少294.92万元，降低32.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算49.2万元，比上年减少7.87万元，降低13.79%，减少原因是“三公”经费压缩5%的情况下节约了7.87万元。其中，公务用车购置及运行维护费支出27.07万元，占55.%，比上年减少7.02万元，降低20.59%，减少原因是“三公”经费压缩5%的情况下节约了7.02万元；公务接待费支出22.14万元，占45%，比上年减少0.84万元，降低3.66%，减少原因是“三公”经费压缩5%的情况下节约了0.84万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费27.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费27.07万元。主要用于车辆运行维护。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费22.14万元。具体是：国内公务接待支出22.14万元，主要是招商引资接待等。129团机关单位国内公务接待162批次，3443人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数49.2万元，决算数49.2万元，预决算差异率0%。其中：公务用车购置预算数27.07万元，决算数27.07万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数22.14万元，决算数22.14万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数22.14万元，决算数22.14万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度129团机关运行经费支出106.69万元，比上年减少4.98万元，降低4.46%。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额32.96万元，其中：政府采购货物支出32.26万元、政府采购工程支出0.7万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆4辆，价值128.25万元，其中：其他用车4辆。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师一二九团机关.XLS