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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责团场经济发展规划、推动产业结构调整，做好相关引导、服务工作；负责安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计工作。负责政法、维稳、综合治理、统战、民族、宗教、信访。负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导。负责财政监督、国有资产监管等工作。 

二、机构设置情况

从决算单位构成看，130团机关是一个基层预算单位，部门决算只包含了本单位一个决算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2,522.14万元,与上年相比，增加67.42万元，增长2.75 %，增减变化主要原因是：增加招商引资项目收入、南疆支教项目收入；支出2,015.53万元,与上年相比，增加89.47万元，增长4.65 %，增减变化主要原因是：增加招商引资项目支出、南疆支教项目支出、党建工作支出；结余1,344.98万元，与上年相比，增加492.52万元，增长57.78 %。增减变化主要原因是：2018年低保资金和自然灾害资金结转到2019年，2019年使用2018年结转资金支付当年的相关补助，导致2019年低保资金、自然灾害救助资金结转增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,522.14万元，其中：财政拨款收入2,517.94万元，占99.83%；其他收入4.2万元，占0.17%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2,113.16万元，决算数2,522.14万元，预决算差异率19.35%，差异主要原因在执行过程中上级部门追加了一般公共服务支出109万元、教育支出24万元、社保就业支出114万元、自然灾害支出115万元及其他各项支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2,015.53万元，其中：基本支出740.98万元，占36.76%；项目支出1,274.55万元，占63.24%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2,113.16万元，决算数2,015.53万元，预决算差异率4.62%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2,517.94万元，与上年相比，增加63.22万元，增长2.58%。增加招商引资项目收入、南疆支教项目收入。财政拨款支出2,011.33万元，与上年相比，增加96.19万元，增长5.02%，增减变化的主要原因是：增加了社保就业支出、南疆支教支出及招商引资支出。其中：基本支出740.98万元，项目支出1,270.35万元。财政拨款结转结余1,344.98万元，与上年相比，增加492.52万元，增长57.78 %。增减变化主要原因是：2018年低保资金和自然灾害资金结转到2019年，2019年使用2018年结转资金支付当年的相关补助，导致2019年低保资金、自然灾害救助资金结转增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,113.16万元，决算数2,517.94万元，预决算差异率19.16%，差异主要原因在执行过程中上级部门追加了一般公共服务支出109万元、教育支出24万元、社保就业支出114万元、自然灾害支出115万元及其他各项支出。财政拨款支出年初预算数2,113.16万元，决算数2,011.33万元，预决算差异率4.82%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2,517.94万元，与上年相比，增加63.22万元，增长2.58%。增加招商引资项目收入、南疆支教项目收入。一般公共预算财政拨款支出2,011.33万元，与上年相比，增加96.19万元，增长5.02%，增减变化的主要原因是：增加了社保就业支出、南疆支教支出及招商引资支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出859.66万元，公共安全支出33.93万元、教育支出93.63万元、文化旅游体育与传媒支出7.33万元、社会保障和就业支出881.07万元、卫生健康支出98.94万元、资源勘探信息等支出1.00万元、住房保障支出33.29万元、其他支出2.47万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出582.05万元，商品和服务支出296.69万元、对个人和家庭的补助1,089.26万元、资本性支出43.33万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2,113.16万元，决算数2,517.94万元，预决算差异率19.16%，差异主要原因在执行过程中上级部门追加了一般公共服务支出109万元、教育支出24万元、社保就业支出114万元、自然灾害支出115万元及其他各项支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,113.16万元，决算数2,011.33万元，预决算差异率4.82%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无政府性基金预算收入和支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,344.98万元。与上年相比，增加492.52万元，增长57.78 %。

其中财政拨款结转结余1,344.98万元。与上年相比，增加492.52万元，增长57.78 %。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算29.55万元，比上年增加7.73万元，增长35.40%，增加原因是公务用车运行维护和公务接待增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出19.96万元，占67.55%，比上年增加4.36万元，增长27.95%，增加原因是2018年有一辆公车的运行维护费由企业承担着，2019年改革后转由机关承担；公务接待费支出9.59万元，占32.45%，比上年增加3.37万元，增长54.08%，增加原因是公务接待人次增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费19.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.96万元。主要用于团机关公务车辆的维修维护费、油料款和保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费9.59万元。具体是：国内公务接待支出9.59万元，主要是用于外来单位来团接待和招商引资接待等。我单位国内公务接待78批次，1,199人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数29.55万元，决算数29.55万元，预决算差异率0%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%0；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数19.96万元，决算数19.96万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数9.59万元，决算数9.59万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度130团机关单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出92.03万元，比上年减少48.23万元，降低 34.39%，主要原因是按照中央要求压减经费开支。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额42.76万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出40.80万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆5辆，价值141.74万元，其中：其他用车5辆，其他用车主要是：机关日常运行常用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：2019年度我单位对本单位的年初预算资金进行了绩效管理，开展了绩效自评工作。

南疆支教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南疆支教项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75.78万元，执行数为75.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为南疆新和县各地幼儿园输送了30多名支教人员；二是暂时解决了一部分未就业大学生的就业问题。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：新疆兵团第七师一三零团机关.XLS