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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责农业技术推广、农机技术、畜牧兽医服务和农机监理、林管、草原监管、水利公益服务等工作；负责二产、三产企业服务；负责统计调查工作；负责科技信息、新工艺成果推广应用。  

二、机构设置情况

我单位为基层预算单位，无附属单位，纳入2019年决算范围的只有130团农业发展服务中心一个单位。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入4714.28万元,与上年相比，增加2320.88万元，增长96.97%，增减变化主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务；支出3905.16万元,与上年相比，增加2442.05万元，增长166.91%，增减变化主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务；结余2591.63万元，与上年相比，增加275.35万元，增长11.89%。增减变化主要原因是：增加产粮油大县项目资金结转，化债资金结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4714.28万元，其中：财政拨款收入4249.28万元，占90.14%；其他收入465万元，占9.86%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1815.04万元，决算数4714.28万元，预决算差异率159.73%，差异主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3905.16万元，其中：基本支出264.68万元，占6.78%；项目支出3640.48万元，占93.22%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1815.04万元，决算数3905.16万元，预决算差异率115.16%，差异主要原因是：年初预算数不含上年结转结余资金支出的预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入4249.28万元，与上年相比，增加1855.89万元，增长46.30%。增减变化的主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。财政拨款支出3905.16万元，与上年相比，增加2442.05万元，增长166.91%，增减变化的主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。其中：基本支出264.68万元，项目支出3640.48万元。财政拨款结转结余2591.63万元，与上年相比，增加275.35万元，增长11.89%。增减变化的主要原因是：增加产粮油大县项目资金结转，化债资金结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1815.04万元，决算数4714.28万元，预决算差异率159.73%，差异主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。财政拨款支出年初预算数1815.04万元，决算数3905.16万元，预决算差异率115.16%，差异主要原因是：年初预算数不含上年结转结余资金支出的预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入3501.43万元。与上年相比，增加1108.04万元，增长46.30%。增减变化的主要原因是：团场改革后项目不再放在团场，项目增多，收入增加。一般公共预算财政拨款支出2718.68万元。与上年相比，增加2697.36万元，增长126.52%。增减变化的主要原因是：团场改革后项目支出不在在团场核算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出11.42万元，科学技术支出30.42万元，社会保障和就业支出26.13万元，节能环保支出268.67万元，城乡社区支出172.76万元，农林水支出2021.63万元，住房保障支出25.46万元，粮油物资储备支出162.19万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出233.83万元，商品和服务支出支出928.74万元，对个人和家庭的补助支出953.92万元，资本性支出（基本建设）40.55万元，资本性支出523.33万元，对企业补助支出38.31万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1815.04万元，决算数3501.43万元，预决算差异率92.91%，差异主要原因是：团场改革后项目不再放在团场，项目增多，收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1815.04万元，决算数2718.68万元，预决算差异率49.79%，差异主要原因是：年初预算数不含上年结转结余资金支出的预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入747.85万元，与上年相比，增加747.85万元。增减变化的主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。政府性基金预算支出721.48万元。与上年相比，增加721.48万元。增减变化的主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出721.48万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出721.48万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数747.85万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：政府性基金是由师级按照实际发债金额拨付。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数721.48万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：政府性基金是由师级按照实际发债金额拨付。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2591.63万元。与上年相比，增加275.35万元，增长11.89%。

其中财政拨款结转结余2346.08万元。与上年相比，增加275.35万元，降低13.3%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.61万元，比上年增加1.66万元，增长56.07%，增加原因是：团场改革后给单位调拨两辆公车，又因公车年久，维修次数增加。其中，公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，占100%，比上年增加1.66万元，增长56.07%，增加原因是：因公车年久，维修次数增加；

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.61万元，决算数4.61万元，预决算差异率0%，无差异。公务用车运行费预算数4.61万元，决算数4.61万元，预决算差异率0%，无差异。

五、机关运行经费支出情况

2019年度130团农业发展服务中心日常公用经费26.35万元，比上年增加11.72万元，增长80.15%，主要原因是：支付了上年度部分办公费。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1066.11万元，其中：政府采购货物支出25.58万元、政府采购工程支出1009.52万元、政府采购服务支出31万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆8辆，价值122.35万元，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是：摩托车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：2019年度我单位对本单位的年初预算资金进行了绩效管理，开展了绩效自评工作。

盘活2015年、2016年退耕还林补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，盘活2015年、2016年退耕还林补助资金项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为140万元，执行数为109.96万元，完成预算的78.54%。主要产出和效果：一是改种生态树种508.6亩；二是当年树木存活率达到80%以上，改善周边绿化。发现的问题及原因：一是当年树木成活率较低，导致项目款使用率较低。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师一三零团农业发展服务中心.XLS