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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

    一、主要职能

129团疾病预防控制中心属事业单位，主要是贯彻执行<中华人民共和国食品卫生法><中华人民共和国传染病预防防治法，中华人民共和国母婴保健法>等有关法律规定，主要负责计划免疫，并组织实施，组织对重大疾病的综合防治，组织指导全民健康体检活动。

二、机构设置情况

129团疾病预防控制中心内设 4个科室，科室为：慢病科、防疫科、妇幼保健科、健康教育与促进科。

从决算单位构成看，129团疾病预防控制中心部门决算包括：129团疾病预防控制中心部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入117.16万元，与上年相比，减少269.66万元，降低69.71%，增减变化主要原因是：2019年项目拨款全部拨付医院；支出270.09万元,与上年相比，增加68.74万元，增长34.14%，增减变化主要原因是：2019年疾控中心建设项目开工费用增加；结余-152.93万元，与上年相比，减少152.93万元，降低100%。增减变化主要是公共卫生项目经费减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计117.16万元，其中：财政拨款收入116.57万元，占99.5%；其他收入0.58万元，占0.5%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数116.57万元，决算数117.16万元，预决算差异率0.51%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计270.09万元，其中：基本支出116.16万元，占43%；项目支出153.93万元，占57%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数353.48万元，决算数270.09万元，预决算差异率-23.59%，差异主要原因项目经费支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入116.57万元，与上年相比，减少270.25万元，减少69.86%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出270.09万元，与上年相比，增加68.74万元，增长34.14%，增减变化的主要原因是：项目经费支出增加。其中：基本支出116.16万元，项目支出153.93万元。财政拨款结转结余83.39万元，与上年相比减少267.34万元，降低320.58%。增减变化的主要原因是：2019年疾控中心建设项目经费使用110.33万元，19年项目基本和重大项目拨款130.54万元到医院，结转结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数116.57万元，决算数116.57万元，预决算差异率0%，差异主要原因今年无增减。财政拨款支出年初预算数353.48万元，决算数270.09万元，预决算差异率-23.59%，差异主要原因项目经费支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入116.57万元。与上年相比，减少270.25万元，减少69.86%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。一般公共预算财政拨款支出270.79万元。与上年相比，增加68.74万元，增长34.14%，增减变化的主要原因是：项目经费增加。其中：按功能分类科目208类:社会保障和就业支出15.76万元，210类医疗卫生与计划生育支出247.55万，221类住房保障支出6.77万元。按经济分类科目：工资福利支出95.95万元，商品和服务支出160.31万元，对个人和家庭的补助支出14.53万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数116.57万元，决算数116.57万元，预决算差异率0%，差异主要原因今年无增减。一般公共预算财政拨款支出年初预算数353.48万元，决算数270.09万元，预决算差异率-23.59%，差异主要原因项目经费支出减少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余83.39万元。与上年相比，减少267.34万元，降低76.22%。

其中财政拨款结转结余83.39万元。与上年相比，减少267.34万元，降低76.22%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.35万元，比上年减少0.25万元，降低41.67%，减少原因是因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费未发生费用。其中，公务接待费支出0.35万元，占100%，比上年增加0.35万元，增长100%，增加原因是2018年度公务招待费未发生。具体情况如下：

公务接待费0.35万元。具体是：国内公务接待支出0.35万元，主要是上级领导督导检查工作和医疗单位之间交流等。129疾病预防控制中心国内公务接待6批次，45人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.35万元，决算数0.35万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年无增减。其中：公务接待费预算数0.35万元，决算数0.35万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

129疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费5.68万元，比上年减少13.81万元，降低70.85%，主要原因是2018年疫苗收入成本在疾控中心，2019年疫苗收入成本进入医院。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额130.01万元，其中：政府采购工程支出130.01万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

一、基本情况

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2019年疾控中心对2018年结转的基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为82.5万元，执行数为18.79万元，完成预算的22.77%。主要产出和效果：一是项目实施的经济效益分析：慢性病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。二是项目实施的社会效益分析：不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感。三是项目实施的生态效益分析：不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感（二）本级内分解下达预算和绩效目标情况。

（一）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

实施国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、妇女、老年人、慢性病患者为重点人群，面身全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，也是我国公共卫生领域的一项长期的、基础性的制度安排。包括十四项内容：1、建立居民健康档案；2、健康教育；3、预防接种；4、儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者管理（高血压、糖尿病）；8、严重精神障碍患者管理 ； 9、结核病患者健康管理；10中医药健康管理；11、传染病和突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管；13、免费提供避孕药具；14、健康素养促进行动。

2、项目基本性质

通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

3、项目用途及范围

本辖区内常住人口及在我社区连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受基本公共卫生服务，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

129团医院及疾控中心开展基本公共卫生服务项目2019年预算安排总额为2018年结转基本公共卫生财政资金102.5万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

129团疾控中心2019年基本公共卫生服务项目实际支付资金82.5万元，预算执行率76%。医院2019年开展基本公共卫生项目开支费用18.79万元，开支资金是上年结余资金，全部从单位基本户支付，主要用于支付办办公费2.66万元、印刷费4.19万元、水费0.64万元、电费0.02万元，邮电费2.37万元、暖气费1.8万元，差旅费1.16万元、维护费0.43万元、材料费3.95万元、劳务费1.2万元、其他商品服务支出0.37万元。

（三）项目资金管理情况分析

 严格按照师财政局项目资金管理的相关要求，实行财政报账制管理。由医院财务建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

遵守政府会计制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

129团医院制订了基本公共卫生服务的全年工作计划，按照基本公共卫生工作具体的考核标准责任分工要求，把公共卫生服务十四大类工作分解落实到相关工作人员，确保每个项目有专业人员把关开展工作。通过广泛宣传、免费全民体检、入户走访等多种形式，提高了规范建档率和全民健康体检率。

（二）项目管理情况分析

坚持客观、真实、公平、公正原则，坚持一个标准、一样尺度，科学反映社区公共卫生服务的过程、结果和投入产出情况，准确评价单位落实社区基本公共卫生服务项目的数量、质量和效果。依据是《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《新疆生产建设兵团关于中央财政基本公共卫生服务补助资金管理办法实施细则》等相关文件和法规。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、居民健康档案

居民健康档案截至12月底，全团累计建立居民健康档案11807人，全团35岁首诊测血压6530人，对慢性病病人每年不少于4次随访，0-6岁儿童体检550人、中小学生体检1085人、15-64岁体检4665人.

2.健康教育

卫生日上街宣传20次，发放宣传资料13250份，宣传横幅20条，受益群众累计达6500人次。健康教育宣传栏基层和社区累计更换6期108块，开展健康知识讲座40次，受益人群5757人次。播放健康教育音像资料27种245次，累计735小时。

3、预防接种

免疫规划工作稳步推进，确保冷链安全运转，接种无差错事故。完成2个月至4岁796名儿童两轮脊灰减毒疫苗补充免疫服苗工作。儿童建卡率达到100％。儿童十苗接种覆盖率达到100%。 全程电子系统管理客户端在册儿童763人。全年入托入学儿童接种证查验率100%。开展4.25免疫日宣传活动。开展麻风二联疫苗查漏补种工作，调查摸底儿童617人。7-8月份完成两轮脊灰灭活疫苗强化免疫工作，接种脊灰灭活疫苗268人次。完成AFP疫情监测工作,开展AFP疫情监测36次，累计监测人次381人。完成疑似预防接种异常反应监测，目前发生一般反应1例。

    4、0-6岁儿童健康管理

0-6岁儿童数300人，系统管理率97%，健康管理率100%。新生儿出生41人，新生儿访视率100%，辅助检查率100%，5岁以下儿童死亡0人，出生缺陷0，全年儿童共体检1412人次，流动儿童体检250人次，贫血普查人数200人，

0-36个月儿童中医健康指导率100%。

    5、孕产妇健康管理

2019年产妇41人，活产41人。孕产妇保健覆盖率为100%。孕早期产前检查41人，早期建卡率为100%，产后访视41人，产后访视率100%。产后42天健康检查41人，健康检查率100%。全年无一例孕产妇死亡及新生儿破伤风发生。孕产妇的所有信息已录入电子档案。

    6、老年人健康管理

2019年全团65岁以上常住居民数1358人，管理数1243人，管理率100%，健康体检率88%。

    7、传染病管理工作

2019年我团上报法定传染病发病数18例，疫情报告率100%，疫情报告及时率100%。无突发公共卫生事件。

    8、高血压患者管理服务，坚持首诊测血压制，首诊测血压率为100%，高血压患者1187人，管理率100%，规范管理率83.74%，控制率63.94%。糖尿病患者419人，管理率100%，规范管理率85.92%，控制率55.13%。

    9、重性精神病患者管理服务

重症精神疾病患者79人，管理率100%，规范管理率100%，控制率100%。

    10、卫生监督协管

全团共有公共场所37家、医疗机构19家、学校卫生3家、职业卫生4家、饮用水1家。食源性疾病巡查46次，医疗机构协管巡查14次，公共场所巡查22次，药店巡查7次，学校卫生协管巡查8次，饮用水协管巡查6次。无异常问题发生。办理食品药品餐饮服务等健康体检451人证次，开体检报告单1353张。

    11、 中医药应用

中医体制辨识率100%

    12、结核病患者管理工作

2019年结核病患者共6人，其中管理结核性胸膜炎患者1人，已完成肺结核病治疗2人，管理率100%，结核病患者随访率100%,规则服药率100%。

13.继续巩固“健康促进示范团”工作成果，按项目考核要求完成各项工作

（二）项目绩效目标未完成原因分析

129团医院的工作人员老龄化，机构缺乏公卫专业人才，对（第三版）《国家基本公共卫生规范》的内容掌握不是很透彻，对辖区内的居民的健康意识宣传和引导不到位，公共卫生服务的质量有待加强。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是强化宣传。

二是强化培训。切实加强团、连基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓。

三是强化督导。对照《规范》要求和兵团、师考核标准，督促、指导针对各自的不足之处进行整改。

四是强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩。

六、项目评价工作情况

通过对基本公共卫生服务项目开展情况和实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，促进医改惠民政策的有效落实。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构。210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
    其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

   

    附表：第七师一二九团疾病预防控制中心部门决算公开表.XLS