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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一三七团疾病预防控制中心办公地点位于一三七团医院右侧，是具有独立法人资格的事业单位。社区办公地点位于南北路两个社区，主要工作是疾病预防控制和卫生监督监测，即初级卫生保健、性病艾滋病、结核病、地方病的防治和传染病预防和控制、卫生监督、食品药品管理。  

二、机构设置情况

从决算单位构成看，137团疾病预防控制中心部门决算包括：137团疾病预防控制中心部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入277.11万元,与上年相比，减少16.6万元，降低5.65%，增减变化主要原因是：2019年本单位没有项目收入；支出267.93万元,与上年相比，减少53.61万元，降低16.67%，增减变化主要原因是：人员减少3人（退休2人、辞职1人、产假1人），2019年项目支出大部分发生在医院；结余38.74万元，与上年相比，减少16.77万元，降低30.21%，增减变化主要原因是：2019年上缴2018年以前结转结余资金25.94万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计277.11万元，其中：财政拨款收入266.3万元，占96.10%；事业收入10.72万元，占3.87%；其他收入0.09万元，占0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数249.90万元，决算数277.11万元，预决算差异率9.82%，差异主要原因追加2018年绩效两奖及调整工资拨款；年初事业收入预算数较年底决算数减少3.72万元，原因为：接种人数增多，疫苗收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计267.93万元，其中：基本支出258.39万元，占96.44%；项目支出9.54万元，占3.56%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数262.44万元，决算数267.94万元，预决算差异率2.05%，差异主要原因人员经费年初预算数较年底决算数增加4.69万元，原因:人员减少3人（退休2人、辞职1人、产假1人），公用经费年初预算数较年底决算数增加0.64万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入266.3万元，与上年相比，减少22.21万元，降低7.7%。增减变化的主要原因是：2019年本单位没有项目收入。财政拨款支出257.13万元，与上年相比，减少59.21万元，降低18.71%，增减变化的主要原因是：人员减少3人（退休2人、辞职1人、产假1人），2019年项目支出大部分发生在医院。其中：基本支出258.39万元，项目支出9.54万元。财政拨款结转结余38.73万元，与上年相比，减少16.77万元，降低30.21%。增减变化的主要原因是：2019年上缴2018年以前结转结余资金25.94万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数242.9万元，决算数266.3万元，预决算差异率8.79%，差异主要原因追加2018年绩效两奖及调整工资拨款。财政拨款支出年初预算数242.9万元，决算数257.13万元，预决算差异率5.54%，差异主要原因：人员减少3人（退休2人、辞职1人、产假1人），2019年项目支出大部分发生在医院。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入266.3万元，与上年相比，减少22.21万元，降低7.7%。增减变化的主要原因是：2019年本单位没有项目收入。一般公共预算财政拨款支出257.13万元。与上年相比，减少59.21万元，降低18.71%，增减变化的主要原因是：人员减少3人（退休2人、辞职1人、产假1人），2019年项目支出大部分发生在医院。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），业务活动费支出257.13万元，。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出192.91万元，对个人和家庭的补助支出41.78万元，商品和服务支出22.44万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数242.9万元，决算数266.3万元，预决算差异率8.79%，差异主要原因追加2018年绩效两奖及调整工资拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数242.9万元，决算数257.13万元，预决算差异率5.54%，差异主要原因：人员减少3人（退休2人、辞职1人、产假1人），2019年项目支出大部分发生在医院。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.41万元，增加0.1万元，增长24.39%，增加原因是2019年业务检查增加2次。其中，因公出国（境）费支出0万元。

五、机关运行经费支出情况

2019年度一三七团疾病预防控制中心单位无机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，137团疾病预防控制中心项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为249.9万元，执行数为277.11万元，完成预算的90.18%。主要产出和效果：一是积极开展年初制定的各项工作目标，切实落实疾控各项工作任务，不断提高整体防病水平，为137团辖区内居民的饮食安全与健康保驾护航；二是全团居民健康电子档案8804人次，建档率100%。高血压患者建档784人，管理784人，管理率100﹪，控制率66.3%。糖尿病患者建档314人，管理314人，管理率100﹪，控制率 62.1%。重性精神病患者建档56人，管理数56人，管理率 100%。65岁以上老年人管理891人，管理率 100%。以各种卫生日宣传活动为契机，开展一系列的“健康知识”进社区、进学校、进家庭等健康知识宣传咨询活动。将健康知识讲座与职工素质教育相结合。开展各类知识讲座23次，讲座受益5990人次，开展各类卫生日宣传活动17次，受益人群3800人次。个体化健教20596人次。提供健康资料和宣传栏模版达到12种，发放20149张（册）。健康场所和健康教育活动室在团场覆盖率达到100%。开展的卫生宣传活动报道20期。团电视台播放卫生知识公益广告宣传片，每月滚动式播放120次，共计播放1400次。宣传栏覆盖率达到100%，2个月更新1次，板报宣传40期。人群血压知晓率均达到89.5%以上，血糖知晓率达到90.7%以上。重点卫生知识知晓率89.6%。辖区内产妇总数为44人，孕 12周之前建册43人，早孕建卡率97.7%；产后访视43人，产后访视率97.7%；孕产期血红蛋白检查44人，查出贫血16例，治愈率98%；孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测44人，乙肝表面抗原阳性0例，艾滋病、梅毒、乙肝检测及咨询率100%；孕产妇产前筛查42人，产前诊断40人，无确诊人数；住院分娩活产44人，活产44人；完成产前检查352人次，完成产后访视103人次，完成42天产后检查44人次。新生儿筛查率98%，0-6岁儿童200人，5岁以下155人，三岁以下儿童166人，完成基本公共卫生服务项目体检594人次。入托体检141人。发现的问题及原因（一）实施目标管理，即137团卫生系统根据时间长短确定近期目标、中长期目标，按照发展目标来筹措、分配、使用资金，引导教育资金的合理流向和合理使用，助推137团卫生系统近期、中期和长期目标如期实现；再其次，定期分析目标达成情况和资金使用情况，实施动态监控，让分析指标“动”起来，让数字变得会说话，帮助园长及时调整管理策略。（二）上级拨款特别是专项拨款应及时拨付，以免由于拨款滞后，造成预算执行不够均衡，预算支出执行进度前低后高，四季度支出比重太高。（三）明确公用经费支出范围与标准：1、严格执行公用经费的相关政策法规、2、结合实际科学制定标准，调整支出结构，优化支出结构、 3、增强公用经费规范管理意识。（四）实行预算管理。建立严格的预算管理制度，科学合理的编制学校公用经费支出预算，是加强对公用经费支出管理的基础。预算编制要考虑出现的突发或应急事项的费用，预算一经批准，就要严格按照预算执行，杜绝公用经费使用中的随意性。（五）按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，建立一套科学、严密的内部控制制度，确保137团卫生系统的各项经济活动都在这套制度的控制下有效、健康运行。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

附表：第七师一三七团疾病预防控制中心.XLS