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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第七师奎屯职业技术学校为独立核算的一级预算单位，单位性质为全额预算管理事业单位，无下属单位，兵团电大七师分校在七师奎屯职业技术学校挂牌。我校主要职责是实施全日制中等学历教育,招生对象是初中毕业生和具有与初高中同等学历的人员，基本学制为三年，学生毕业属中专学历，目前开设专业有：学前教育、汽修、烹饪、机电、电工、成人电大学历教育，促进地区职业教育发展。

二、机构设置情况

1、校领导：2正3副。

2、综合办公室。

3、教务科。、

4、教研室。

5、学生科。

6、实训科。

7、招生管理与就业服务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1604.98万元,与上年相比，降低179.04万元，降低10.04%，主要原因是：18年支付以前年度欠取暖费；本年支出1398.32万元,与上年相比，降低411.08万元，降低22.72%，主要原因是：18年支付以前年度欠取暖费及18年质量提升项目支出。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度本年收入1604.98万元，其中：财政拨款收入1550.09万元，占96.58%；事业收入42.67万元，占2.66%；其他收入12.22万元，占0.76%。  

（三）部门支出总体情况说明

2019年度本年支出1398.32万元，其中：基本支出1131.42万元，占80.91%；项目支出266.9万元，占19.09%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1550.09万元，与上年相比，降低200.71万元，降低11.46%。主要原因是：18年支付以前年度欠取暖费。财政拨款支出1372.18万元，与上年相比，降低433.71万元，降低24.01%，主要原因是：18年支付以前年度欠取暖费及18年质量提升项目支出。

 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1511.69万元，决算数1550.09万元，预决算差异率2.55%，主要原因是：年中追加项目资金，主要是职业培训补贴22.65万元及调整基要工资补助10万元。财政拨款支出年初预算数1762.8万元，决算数1372.18万元，预决算差异率-22.16%，主要原因：年底收到有些项目资金未使用，主要是19年学生资助补助165.2万元及职业教育质量提升专项150万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1372.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302中专教育1264.41万元； 

2059999其他教育支出17万元；

2060702科普活动3万元；

2079999  其他文化体育与传媒支出1.45万元

2080502  事业单位离退休4.6万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.74万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.02万元；

2100717  计划生育服务0.86万元

2100799 其他计划生育事务支出0.25 万元

2210201住房公积金38.12万元。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.42万元，其中：

人员经费690.84万元，包括：基本工资173.02万元、津贴补贴29.81万元、奖金、伙食补助费5.16万元、绩效工资90.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.74万元、职业年金缴费5.02万元、其他社会保障缴费39.31万元、住房公积金38.12万元、其他工资福利支出200.68万元、退休费3.31万元、生活补助0.8万元、奖励金53.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.47万元。

公用经费440.58万元，包括：办公费2.29万元、水费18.93万元、邮电费0.11万元、取暖费244.01万元、物业管理费33.59万元、差旅费15.86万元、维修（护）费9.57万元、租赁费0.31万元、培训费0.44万元、公务接待费0.41万元、专用材料费2.12万元、劳务费14.78万元、委托业务费0.7万元、工会经费12.85万元、公务用车运行维护费2.32万元 、 其他交通费用0.51万元、其他商品和服务支出81.78万元。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.73万元，比上年增加减少9.8万元，降低101%，主要原因是单位厉行节约，节能降排，减少本单位日常各项共用经费支出。其中，公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占100%，比上年增加减少9.8万元，降低101%，主要原因是单位厉行节约，节能降排，减少本单位日常各项共用经费支出；公务接待费支出0.41万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费2.32万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常使用维修费及车辆加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，为一般公务用车。

公务接待费0.41万元开支内容包括：无相关开支。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.84万元，决算数2.73万元，预决算差异率-65.18%，主要原因是：单位厉行节约，节能降排，减少本单位日常各项共用经费支出。其中：公务用车运行费预算数5.84万元，决算数2.32万元，预决算差异率-60.27%，主要原因是：单位厉行节约，节能降排，减少本单位日常各项共用经费支出；公务接待费预算数2万元，决算数0.41万元，预决算差异率-79.5%。

四、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额183.5万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购服务支出181.2万元。

授予中小企业合同金额183.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的2.93%。

五、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋16488.17平方米，价值2118.45万元。车辆5辆，价值97.52万元，轿车1辆，是一般公务用车、其他用车4辆，是实训车间用车。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师奎屯职业技术学校.XLS