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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）管理师市重大文化体育广电和旅游活动，指导师市重大文化体育广电和旅游设施建设，统筹师市文化和旅游景区管理，指导推进师全域旅游。

（二）指导管理师市文艺事业，推进师市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。

（三）规范师市文化体育广电和旅游服务管理，实施依法设定的行政许可维护市场秩序。

（四）统筹规划师市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（五）负责对师市各级广播电视机构进行业务指导和行业监督，会同有关部门对师市网络视听节目服务机构进行管理。负责对师市广播电视节目传输、监测和安全播出进行监督指导。

（六）统筹师市文物工作，指导博物馆和革命文物工作。负责非物质文化遗产保护和研究。

（七）完成师市党委、师交办的其它工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，七师文化体育广电和旅游局成立于2019年6月，无下属事业单位，决算为文体广旅局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入346.49万元；支出67.86万元；结余278.63万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计346.49万元，其中：财政拨款收入346.49万元，占100%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计67.86万元，其中：基本支出28.53万元，占42%；项目支出39.33万元，占58%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入346.49万元。财政拨款支出67.86万元。其中：基本支出28.53万元，项目支出39.33万元。财政拨款结转结余278.63万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入346.49万元。一般公共预算财政拨款支出67.86万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），文化旅游体育与传媒支出64.4万元，社会保障和就业支出1.81万元，住房保障支出1.65万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出20.42万元，对个人和家庭补助支出0.42万元，商品和服务支出5.65万元，资本性支出2.04万元，文化体育与传媒支出39.33万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余278.63万元。其中财政拨款结转结余278.63万元。结余原因为2019年底拨款未来及使用，2020年项目继续使用。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.064万元。公务接待费支出0.064万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费0.064万元。主要是接待上级部门调研期间就餐费用。具体是：国内公务接待支出0.064万元。

五、机关运行经费支出情况

2019年度文体广旅局机关运行经费支出5.65万元。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额24.68万元，其中政府采购服务支出24.68万元。

七、其他重要事项的情况

预算绩效情况的说明

（一）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目。根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为564.82万元，执行数为564.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于补助全师187连队文化活动室开展文化活动，二是用于全师10个团场中央广播电视节目无线覆盖运行维护，三是用于七师本级及12个团场的20个综合文化活动中心（站）免费开放，四是用于基层文艺团体下基层文艺演出。

效益：充分体现了中央、兵团对职工群众的关怀，进一步改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设,保障职工群众基本文化权益，传播了兵团先进文化，提升了职工群众文化素质，丰富了群众文化生活。

（二）旅游发展基金支出。根据年初设定的绩效目标，旅游发展基金建设项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为300万元，执行数为270万元，完成预算的90%。主要产出和效果：一是用于130团胡杨水韵旅游景区景观大门和停车场建设。二是用于129团久恒生态园科普园旅游厕所、130团胡杨水韵旅游景区大门口接待中心旅游厕所建设。三是用于126团戈壁母亲红色旅游景区无线网络覆盖、内部道路旅游标识、129团久恒生态园旅游景区停车场、1团民族20连、24连葡萄长廊项目。通过以上项目实施，有力改善了景区基础设施建设，完善了景区服务功能，提升了服务质量与水平，提高了旅游景区品质与核心竞争力，拓展了旅游资源，生态环境大力改善，游客数量不断增加，为着力打造旅游精品景区，推动旅游高质量发展奠定基础。

未完成原因：由于西苇湖旅游度假村基础设施改造项目（30万元）涉及“大棚房”问题，影响了项目实施和资金的使用，拟统筹用于胡杨水韵景区基础设施建设。

改进措施：继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导相关单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师文化体育广电和旅游局.XLS