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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一是负责拟定或参与拟定七师政治、经济和社会发展的决策预案和建议；负责对七师党委重大决策的贯彻实施情况进行跟踪调查研究并提出相关意见和建议；负责对七师改革、发展和稳定工作中的重大决策性问题进行调查研究并提出意见和建议；负责对七师社会发展、民主法制建设、党的建设、基层组织建设以及民族宗教问题进行调查研究并提出意见和建议；负责组织、联络、协调七师内外学术研究机构和各方面研究力量，对七师的重要课题进行调查研究；负责搜集、整理、储存、分析研究各方面具有重要价值的信息、资料。

二是根据七师党委全面深化改革委员会要求统筹协调有关方面拟定师改革方案及措施，督促改革专项小组按照年度计划完成工作任务，并形成工作台账及阶段总结，负责对改革工作协调、督促、检查、考核总结宣传改革经验。

三是根据师党委兵地融合发展工作的要求统筹协调有关方面拟定师兵地融合发展工作措施，推进落实紧急、文化、社会、干部人才、民族团结等融合发展事项，围绕重大问题开展调查研究，总结交流融合发展工作举措和经验。

四是根据兵团党委团场综合配套改革委员会要求，统筹协调有关方面拟定师改革方案及措施，督促团场按照顶层设计做好改革工作，坚决完成配套改革重大任务，并形成工作台账及阶段总结，负责对改革工作协调、督促、检查、考核总结宣传改革经验。

五是按照党中央、国务院、中央军委决策部署和自治区党委、兵团党委、师党委工作要求，研究拟定第七师民兵工作年度计划，并落实年度计划相关工作。

六是完成师党委、师领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师胡杨河市党委政研室部门决算包括：第七师胡杨河市党委政研室部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入71.22万元,与上年相比，减少0.34万元，降低0.48%，增减变化主要原因是：年初结转和结余项目资金；支出63.57万元,与上年相比，减少3.55万元，降低5.29%，增减变化主要原因是：财政局按照财务预算要求压减指标；结余7.65万元，与上年相比，增加3.22万元，增长72.69%。增减变化主要原因是：2019年度第七师胡杨河市党委政研室年底退休一人，主要领导（团改办主任）及相关业务差旅费在团场改革办专项经费中支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计71.22万元，其中：财政拨款收入67.43万元，占94.68%；其他收入3.79万元（上年结转结余），占5.32%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数71.22万元，决算数71.22万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计63.57万元，其中：基本支出60.79万元，占95.63%；项目支出2.78万元，占4.37%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数63.57万元，决算数63.57万元，预决算差异率0%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入71.22万元，与上年相比，减少0.34万元，降低0.48%。增减变化的主要原因是：财政局按照财务预算要求压减指标。财政拨款支出71.22万元，与上年相比，减少0.34万元，降低0.48%，增减变化的主要原因是：2019年度第七师胡杨河市党委政研室年底退休一人。其中：基本支出60.79万元，项目支出2.78万元。财政拨款结转结余7.65万元，与上年相比，增加3.21万元，增长72.3%。增减变化的主要原因是：2019年度第七师胡杨河市党委政研室年底退休一人，主要领导（团改办主任）及相关业务差旅费在团场改革办专项经费中支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数71.22万元，决算数71.22万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数71.22万元，决算数71.22万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入67.43万元。与上年相比，减少3.07万元，降低4.35%。增减变化的主要原因是：财政局按照财务预算要求压减指标。一般公共预算财政拨款支出63.57万元。与上年相比，减少3.55万元，降低5.29%。增减变化的主要原因是：2019年度第七师胡杨河市党委政研室年底退休一人，主要领导（团改办主任）及相关业务差旅费在团场改革办专项经费中支出。其中：一般公共服务支出49.38万元、社会保障和就业支出10.34万元、住房保障支出3.84万元，年末财政拨款结转和结余7.65万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数67.43万元，决算数67.43万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数63.57万元，决算数63.57万元，预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.65万元。与上年相比，增加3.21万元，增长72.3%。

其中财政拨款结转结余7.65万元。与上年相比，增加3.21万元，增长72.3%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师胡杨河市党委政研室机关运行经费支出60.79万元，比上年减少6.33万元，降低9.43%，主要原因是2019年度第七师胡杨河市党委政研室年底退休一人，主要领导（团改办主任）及相关业务差旅费在团场改革办专项经费中支出。

2019年度第七师胡杨河市党委政研室日常公用经费3.39万元，比上年减少2.17万元，降低39.02%，主要原因是2019年度第七师胡杨河市党委政研室年底退休一人，主要领导（团改办主任）及相关业务差旅费在团场改革办专项经费中支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门预算绩效自评情况：

按照师市预算绩效相关规定和财政局的要求，第七师胡杨河市党委政研室对2019年度部门整体支出和公益性岗位专项设定了绩效目标和绩效要求，2019年度部门整体支出和专项支出均严格按照绩效要求执行，全年我室整体支出绩效和胡专项绩效均达到了预期效果。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师政策研究室.XLS