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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

公安机关是具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，车排子垦区公安局部门决算包括：车排子垦区公安局本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入6555.57万元,与上年相比，增加3768.64万元，增长135.23%；支出5545.27万元,与上年相比，增加2574.8万元，增长86.68%；结余1256.82万元，与上年相比，减少1009.28万元，降低407.72%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6555.57万元，其中：财政拨款收入6555.57万元，占100%；。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6555.57万元，决算数6555.57万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5545.27万元，其中：基本支出2604.86万元，占46.97%；项目支出2940.41万元，占53.03%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5545.27万元，决算数5545.27万元，预决算差异率0%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入6555.57万元，与上年相比，增加3768.64万元，增长135.23%。财政拨款支出5545.27万元，与上年相比，增加2574.8万元，增长86.68%。其中：基本支出2604.86万元，项目支出2940.41万元。财政拨款结转结余1256.82万元，与上年相比，减少1009.28万元，降低407.72%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6555.57万元，决算数6555.57万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。财政拨款支出年初预算数5545.27万元，决算数5545.27万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入6555.57万元。与上年相比，增加（2574.8万元，增长86.68%。一般公共预算财政拨款支出5545.27万元。与上年相比，增加2574.8万元，增长86.68%。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本支出2443.86万元，项目支出2940.41万元。按经济分类科目（按类级科目公开），人员经费支出2084.26万元，公用经费支出359.6万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数6555.57万元，决算数6555.57万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5545.27万元，决算数5545.27万元，预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1256.82万元。与上年相比，减少1009.28万元，降低407.72%。

其中财政拨款结转结余1256.82万元。与上年相比，减少1009.28万元，降低407.72%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.98万元，比上年减少0.99万元，降低5.5%，减少原因是车辆运行费用减少。其中，公务用车购置及运行维护费支出16.98万元，占100%，具体情况如下：

公务用车运行维护费16.98万元。主要用于公务车辆保险费、燃油费、维修费等。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.98万元，决算数16.98万元，预决算差异率0%。其中：公务用车运行费预算数16.98万元，决算数16.98万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度我单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出359.6万元，比上年减少22.04万元，降低5.78%，主要原因是：加强日常经费开支管理。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额543.91万元，其中：政府采购货物支出397.5万元、政府采购工程支出146.41万元、。

七、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
    中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为121万元，执行数为121万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全局民警及时报销出差及各项费用。发现的问题及原因：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师车排子公安局算公开.xls