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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

单位主要职能：负责组织开展师就业、失业登记管理服务、职业指导、职业介绍、劳动保障事务代理、就业岗位开发、就业创业培训指导、就业与职业培训信息监测、公益性岗位管理、职业技能鉴定、组织各类人事考试、档案管理等工作。

 工作任务：1.推进落实就业困难人员就业援助工作；2. 全面落实积极的就业政策，真抓实干惠民生；3. 进一步提升公共就业服务能力，组织开展各类就业服务专项活动；4.做好档案管理服务工作；5. 做好各类人才引进工作，落实各项优惠政策；6.强化职业技能培训，引导精准就业

二、机构设置情况

从决算单位构成看，公共就业和人才服务局部门决算为单户型部门决算，只包括公共就业和人才服务局本单位的部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1986.15万元,与上年相比，增加1447.58万元，增长268.79%，增减变化主要原因是：2019年项目资金增加额度大，灵活就业人员社保补贴增加了905.44万元，胡杨人才补贴增加了378.51万元，公益性岗位补贴增加了28.84万元，人才引进增加了10万元，职业技能鉴定补贴增加31.31万元，人社工岗人员工资增加30.73万元，职业培训补贴增加39.42万元，办公楼维修项目增加了23.34万元；支出1745.62万元,与上年相比，增加1293.45万元，增长286.05%，增减变化主要原因是：2019年项目资金支出增加额度大，灵活就业人员社保补贴支出增加了905.44万元，胡杨人才补贴支出增加了378.51万元，公益性岗位补贴支出增加了28.84万元，人社工岗人员工资增加30.73万元，办公楼维修项目增加了23.34万元；结余351.79万元，与上年相比，增加178.13万元，增长102.58%。增减变化主要原因是：项目资金多存在常年连续滚动发生的业务，开支时根据业务实际开展情况发生支出，结余根据拨款收入、支出的变化而定。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1986.15万元，其中：财政拨款收入1976.15万元，占99.5%；其他收入10万元，占0.5%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1986.15万元，决算数1986.15万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1745.62万元，其中：基本支出238.40万元，占13.66%；项目支出1507.22万元，占86.34%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1745.62万元，决算数1745.62万元，预决算差异率0%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1976.14万元，与上年相比，增加1452.17万元，增长277.14%。增减变化的主要原因是：2019年项目资金增加额度大，灵活就业人员社保补贴增加了905.44万元，胡杨人才补贴增加了378.51万元，公益性岗位补贴增加了28.84万元，人才引进增加了10万元，职业技能鉴定补贴增加31.31万元，人社工岗人员工资增加30.73万元，职业培训补贴增加39.42万元，办公楼维修项目增加了23.34万元。财政拨款支出1745.62万元，与上年相比，增加1293.45万元，增长286.05%，增减变化的主要原因是：2019年项目资金支出增加额度大，灵活就业人员社保补贴支出增加了905.44万元，胡杨人才补贴支出增加了378.51万元，公益性岗位补贴支出增加了28.84万元，人社工岗人员工资增加30.73万元，办公楼维修项目增加了23.34万元。其中：基本支出238.4万元，项目支出1507.22万元。财政拨款结转结余351.79万元，与上年相比，增加178.13万元，增长102.58%。增减变化的主要原因是：项目资金多存在常年连续滚动发生的业务，开支时根据业务实际开展情况发生支出，结余根据拨款收入、支出的变化而定。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1976.14万元，决算数1976.14万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数1745.62万元，决算数1745.62万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1976.14万元。与上年相比，增加1452.17万元，增长277.14%。增减变化的主要原因是：2019年项目资金增加额度大，灵活就业人员社保补贴增加了905.44万元，胡杨人才补贴增加了378.51万元，公益性岗位补贴增加了28.84万元，人才引进增加了10万元，职业技能鉴定补贴增加31.31万元，人社工岗人员工资增加30.73万元，职业培训补贴增加39.42万元，办公楼维修项目增加了23.34万元。一般公共预算财政拨款支出1745.62万元。与上年相比，增加1293.45万元，增长286.05%。增减变化的主要原因是：2019年项目资金支出增加额度大，灵活就业人员社保补贴支出增加了905.44万元，胡杨人才补贴支出增加了378.51万元，公益性岗位补贴支出增加了28.84万元，人社工岗人员工资增加30.73万元，办公楼维修项目增加了23.34万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1976.14万元，决算数1976.14万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1745.62万元，决算数1745.62万元，预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余351.79万元。与上年相比，增加178.13万元，增长102.58%。

其中财政拨款结转结余351.79万元。与上年相比，增加178.13万元，增长102.58%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.13万元，比上年减少0.12万元，降低47.91%，减少原因是节约经费开支。其中，公务接待费支出0.13万元，占100%，比上年减少0.12万元，降低47.91%，减少原因是节约经费开支。具体情况如下：

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是人才服务接待一次支出费用柒佰元，就业招待内地高校考察就业安置一次等。就业局国内公务接待两批次，16人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0%。其中：公务接待费预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0%。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额25.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程（人社局办公楼维修）支出21万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上通用设备无、单位价值100万元以上专用设备无。

（二）预算绩效情况的说明

   2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：单位成立绩效管理领导小组，对单位的各项工作及人员都进行绩效考核及绩效评价；对单位的预算、决算都进行了认真的研究工作，根据单位的预算情况，每月对单位的人员工作进行考核量化，充分做到节约、降低成本，并进行认真考核评价工作，每月将考核结果与人员的工资挂钩。并将考核结果上报人社局。每年都在单位将预算、决算内容进行公示，让单位的所有人员都能够全面了解单位的经济运行状态，经费的支出情况 ，各项支出的安排要坚持科学、合理、必须的原则，提高资金使用的社会效益和经济效益。全面统筹考虑，细化预算指标，预算具有可执行性，突出就业局的主要职责及任务，为就业局和谐稳定提供财力保障。

2019项目绩效自评综述：项目全年预算数为1845.47万元，执行数为1507.22万元，完成预算的81.67%。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080111：指基本经费。2080701：指就业创业服务补贴。2080702：指职业培训补贴。2080704：指社会保险补贴。2080705：指公益性岗位补贴。2080709：指职业技能鉴定补贴。2080712：指高技能人才培养补贴

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师公共就业和人才服务局.xls