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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和全师地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制七师地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作等。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师自然资源和规划局部门决算包括本单位一个单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2892.27万元,与上年相比，增加2829.48万元，增长4506%，增减变化主要原因是：调增项目资金；支出575.59万元,与上年相比，增加512.91万元，增长818.34%，增减变化主要原因是：开支本年项目资金；结余2316.80万元，与上年相比，增加2316.68万元，增长1992879%。增减变化主要原因是：本年项目资金结转增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2892.27万元，其中：财政拨款收入2892.27万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1391.45万元，决算数2892.27万元，预决算差异率107.86%，差异主要原因是本年新增项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计575.59万元，其中：基本支出66.47万元，占11.55%；项目支出509.12万元，占88.45%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1391.57万元，决算数575.59万元，预决算差异率58.64%，差异主要原因项目仍在建设周期，项目款结转。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2892.27万元，与上年相比，增加2829.48万元，增长4506%。增减变化的主要原因是：调增项目资金。财政拨款支出575.59万元，与上年相比，增加512.91万元，增长818.34%，增减变化的主要原因是：开支本年项目资金。其中：基本支出66.47万元，项目支出509.12万元。财政拨款结转结余2316.80万元，与上年相比，增加2316.68万元，增长1992879%。增减变化的主要原因是：本年项目资金结转增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1391.45万元，决算数2892.27万元，预决算差异率107.86%，差异主要原因本年新增项目资金。财政拨款支出年初预算数1391.57万元，决算数575.59万元，预决算差异率58.64%，差异主要原因项目仍在建设周期，项目款结转。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1852.31万元。与上年相比，增加1789.51万元，增长2849.85%。增减变化的主要原因是：调增项目资金。一般公共预算财政拨款支出155.70万元。与上年相比，增加92.91万元，增长148.23%。增减变化的主要原因是：本年新增一般公共预算财政拨款项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出2.87万元，社会保障和就业支出8.79万元，农林水支出1.1万元，自然资源海洋气象等支出138.68万元，住房保障支出4.26万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出49.91万元，商品和服务支出97.57万元，对个人和家庭的补助8.22万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数351.49万元，决算数1852.31万元，预决算差异率426.99%，差异主要原因是新增项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数351.60万元，决算数155.7万元，预决算差异率55.72%，差异主要原因项目未完成付款，仍在建设周期。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1039.96万元，与上年相比，增加1039.96万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年新增政府性基金项目。政府性基金预算支出419.89万元。与上年相比，增加419.89万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年新增政府性基金项目开支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出419.89万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出419.89万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数1039.96万元，决算数1039.96万元，预决算差异率0。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数1039.96万元，决算数419.89万元，预决算差异率59.62%，差异主要原因项目仍在建设周期，未完全付款。

三、部门结转结余情况

2019年末结转结余2316.8万元。与上年相比，增加2316.68万元，增长1992879%。

其中财政拨款结转结余2316.8万元。与上年相比，增加2316.68万元，增长1992879%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.3万元，比上年增加1.3万元，增长100%，增加原因是上年度末未及时报账。其中，公务接待费支出1.3万元，占100%，比上年增加1.3万元，增长100%。具体情况如下：

公务接待费1.3万元。具体是：国内公务接待支出1.3万元，主要是接待招商引资人员和工作组等。本单位国内公务接待20批次，163人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.3万元，决算数1.3万元，预决算差异率0。

五、机关运行经费支出情况

2019年度本单位机关运行经费支出11.12万元，比上年减少0.24万元，降低2.14%，主要原因是节约开支。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位能按照财政部和兵、师财政局预决算管理相关规定，规范预算执行和会计核算。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为2824.02万元，执行数为509.12万元，完成预算的18%。主要产出和效果：一是按要求完成了第三次全国土地调查任务、土地等别评定及建设用地节约集约评价；二是进一步加强了林业工作管理。发现的问题及原因：部分项目因年底未能及时出具发票造成未能及时报账，部分项目因仍在建设周期未结算。下一步改进措施：遵守政府会计准则制度，进一步加强财务管理，改进预算编制规范预算执行。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）08（项）：指信访事务。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。205（类）99（款）99（项）：指其他教育支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。212（类）08（款）06（项）：指土地出让业务支出。212（类）08（款）99（项）：指  其他国有土地使用权出让收入安排的支出。213（类）02（款）09（项）：指森林生态效益补偿。213（类）02（款）34（项）：指林业防灾减灾。220（类）01（款）01（项）：指行政运行。220（类）01（款）99（项）：指其他国土资源事务支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师自然资源和规划局.XLS