根据《2020年度部门预算公开的通知》有关规定，现将137团疾控中心2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

137团疾控中心是医疗卫生职能部门，主要职责是：

一三七团疾控中心办公地点位于一三七团医院右侧，是具有独立法人资格的事业单位。社区办公地点位于南北路两个社区，主要工作是疾病预防控制和卫生监督监测，即初级卫生保健、性病艾滋病、结核病、地方病的防治和传染病预防和控制、卫生监督、食品药品管理。全团疾病预防控制技术对策和措施的制定及指导实施。传染病疫情检测报告，预测预警，现场调查与控制。承担食品风险，饮用水，公共场所危害因素，职业危害因素，突发公共卫生事件等公共卫生健康危害因素监测，负责辖区内疫苗使用管理组织，并指导零至六岁儿童的免疫接种和人群中的疫苗接种。突发公共卫生事件的监测调查与信息收集报告指导并落实具体控制实施。食品，饮用水等从业人员健康体检和接触职业危害人群的职业健康体检工作。卫生宣教与健康促进活动普及防病知识，指导辖区内基层医疗卫生单位开展疾病预防控制工作负责考核和评价。对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训，全团居民健康档案及慢性病管理，参与社区公共卫生服务等工作。

（二）机构设置情况

137团疾控中心内设机构有：疾控中心、慢病科

137团疾控中心所属单位1个，包括

1.行政单位/个。

2.参照公务员管理的事业单位/个。

3.直属事业单位1个，其中全额（公益一类）事业单位1个，即一三七团疾病预防控制中心，差额事业单位（公益二类）/个，，自收自支单位（社团、协会）/个。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额296.59万元，其中：财政拨款收入290.59万元，上级拨款收入/万元，事业收入6万元（其中：财政专户收入/万元），经营收入/万元，附属单位上缴收入/万元，其他收入  万元。

（二）支出情况

2020年支出预算296.59万元，其中基本支出289.11万元（一般公共预算拨款安排人员经费267.05万元、日常公用经费16.06万元）；项目支出7.48万元，上缴上级支出/万元，经营支出/万元，对附属单位补助支出/万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排296.59万元，较2019年预算减少   10.08万元，其中：财政拨款基本支出增加16.79万元，主要为增加人员经费支出27.67万元和日常公用支出/万元；项目支出减少22.08万元，主要为基本公共卫生、重大公共卫生项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我单位机关运行经费共计安排/万元，主要用于我局办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费安排  万元，其中因公出国（境）费/万元（含科研人员出国经费  万元）；公务用车购置及运维费/万元（其中：公务用车购置费为/万元，公务用车运维费/万元)；公务接待费0.31万元。与2019年相比无变化。

五、政府采购预算情况

      2020年，我单位安排政府采购预算5.19万元。其中货物类  5.19万元，工程类/万元，服务类/万元。

六、国有资产信息

137团医院（含所属单位）2019年末固定资产金额为152.6万元，2020年拟购置固定资产总额为2.27万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：1．部门预算收支总表

  2. 部门预算收入总表

  3．部门预算支出总表

  4．部门预算财政拨款收支总表

  5．一般公共预算财政拨款支出表

  6．一般公共预算财政拨款基本支出表

  7．政府基金预算财政拨款支出表

  8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表

          9．部门政府采购预算方案

                                                               第七师胡杨河市财政局       

                                                                       2020年8月10日

1.部门预算收支总表.xls

2.部门预算收入总表.xls

3.部门预算支出总表.xls

4.部门预算财政拨款收支总表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

7.政府基金预算财政拨款支出表.xls

8.部门预算财政拨款三公经费支出表.xls

9.部门政府采购预算方案汇总.xls