第七师128团疾病预防控制中心2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告
根据《七师2020年度部门预算公开工作的通知》（师财明传【2020】）18号有关规定，现将128团疾病预防控制中心2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。
一、基本情况
（一）主要职责：
128团疾病预防控制中心属事业单位，主要是贯彻执行<中华人民共和国食品卫生法><中华人民共和国传染病预防防治法，中华人民共和国母婴保健法>等有关法律规定，主要负责计划免疫，并组织实施，组织对重大疾病的综合防治，组织指导全民健康体检活动。
（二）机构设置情况
128团疾病预防控制中心属于财政经费补助收入的事业单位 。人员编制数38人，2019年年末实际人数26人，在编人员18人，长期聘用人员8人，2019年年末实际人数26人。
128团疾病预防控制中心为师本级三级预算单位，直属事业单位，128团疾病预防控制中心为全额拨款事业单位（公益一类）。
二、部门预算安排的总体情况
（一）收入情况
2020年预算收入总额425.06万元，其中：财政拨款收入360.92 万元，年初结转和结余64.14万元。
（二）支出情况
2020年支出预算 425.06万元，其中基本支出360.92 万元（一般公共预算拨款安排人员经费356.07万元、日常公用经费4.85 万元）；项目支出 64.14万元。
（三）比上年增减情况
2020年预算收支安排 425.06万元，较2019年预算增加105.75万元，其中：财政拨款基本支出增加 47.46万元，主要为人员经费支出增加 47.46 万元和日常公用支出减少0.15万元；项目支出增加64.14 万元，主要为疾控中心建设项目及基本公共卫生和重大公共卫生等项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我单位机关运行经费共计安排4.85万元，主要用于我单位差旅费、日常维修、培训费、公务接待费、工会经费日常运行支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费安排0.38万元，其中公务接待费 0.38万元。与2019年减少0.12万元。
五、政府采购预算情况
2020年，我单位安排政府采购预算 0 万元。其中货物类0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。
六、国有资产信息
128团疾控中心2019年末固定资产金额为 14.59 万元，2020年拟购置固定资产总额为 0 万元。
七、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：1．部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3．部门预算支出总表
4．部门预算财政拨款收支总表
5．一般公共预算财政拨款支出表
6．一般公共预算财政拨款基本支出表
7．政府基金预算财政拨款支出表
8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表
9．部门政府采购预算方案
第七师胡杨河市财政局
2020年8月10日
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