根据《关于七师2020年度部门预算公开工作的通知》有关规定，现将党政机关2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

机关是负责党委、行政办公室和机要，保密、档案、机关事务管理等工作的职能部门，主要职责是：

1.党政办公室(挂机要科牌子）:负责党委、行政办公室和机要，保密、档案、机关事务管理等工作。

2.党建工作办公室(挂纪委办公室牌子）：负责纪检、组织宣传、文化体育、实名制管理等工作;负责工青妇组织日常工作。

3.经济发展办公室：负责制定并组织实施经济发展规划，推动产业结构调整，做好相关引导、服务等工作;负责安全生产，招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作;协调与经济发展相关的其他工作。

4.社会管理综合治理办公室:负责政法、综合治理、统战、民族、信访等工作;协调驻团政法机构工作。

5.社会事务办公室：负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作;协调教育、卫生和其他与社会事务相关的工作。

6.财政所：负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。

（二）机构设置情况

根据团场人口规模等因素，兵团划定奎东农场为一般团场，核定机关行政编制35名，其中团场领导职数5名，按照精简统一效能的原则，奎东农场机关设置6个工作机构：党政办公室(机要科)、党建工作办公室(纪委办公室)、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室，财政所。党的纪律检查委员会设纪委办公室，在党建工作办公室挂牌，配各1名专职人员，实行专兼结合。工会，团委、妇联等群团组织按照相关注律、章程设立。

1.党政办公室:人员编制6名，其中领导职数2名，设1正1副，科员4名。实际财政供养人员5人，其中在职5人。

2.党建工作办公室(挂纪委办公室牌子）：人员编制6名，其中领导职数3名，1正2副,科员3名。实际财政供养人员6人，其中在职6人。

3.经济发展办公室：人员编制6名，其中领导职数3名，1正2副，科员3名。实际财政供养人员6人，其中在职6人。

4.社会管理综合治理办公室:人员编制3名，其中领导职数1名，科员2名。实际财政供养人员3人，其中在职3人。

5.社会事务办公室：人员编制5名，其中领导职数2名，1正1副，科员3名。实际财政供养人员5人，其中在职4人。

6.财政所：人员编制4名，其中领导职数2名，1正1副，科员,2名。实际财政供养人员4人，其中在职4人。

奎东农场团机关车辆编制数2辆。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额919.43万元，其中：财政拨款收入919.43万元，上级拨款收入0万元，事业收入0万元（其中：财政专户收入0万元），经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出情况

2020年支出预算919.43万元，其中基本支出592.31万元（一般公共预算拨款安排人员经费515.8万元、日常公用经费76.51万元）；项目支出327.12万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排919.43万元，较2019年预算增加-217.72万元，其中：财政拨款基本支出增加51.16万元，主要为增加人员经费支出50.43万元和日常公用支出0.73万元；项目支出增加-268.88万元，主要为公益林管护等项目支出。

三、机关事业单位运行经费安排情况

2020年，党政机关运行经费共计安排76.51万元，主要用于我中心办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，党政机关一般公共预算财政拨款“三公”经费安排  15.98万元，其中因公出国（境）费0万元（含科研人员出国经费0万元）；公务用车购置及运维费12.31万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.31万元)；公务接待费2.32万元。与2019年相比减少11.02万元，减少的主要原因是：因****减少（增加）因公出国（境）费0万元，因**减少（增加）公车运行费0万元，因***减少（增加）公务用车运维费0万元，因实际发生公务接待费减少公务接待费11.02万元。

五、政府采购预算情况

      2020年，党政机关安排政府采购预算1.08万元。其中货物类1.08万元，工程类0万元，服务类0万元。

六、国有资产信息

党政机关2019年末固定资产金额为373.92万元，2020年拟购置固定资产总额为1.08万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：1．部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3．部门预算支出总表

4．部门预算财政拨款收支总表

5．一般公共预算财政拨款支出表

6．一般公共预算财政拨款基本支出表

7．政府基金预算财政拨款支出表

8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表

9．部门政府采购预算方案    

                                       第七师胡杨河市财政局     

                                                                        2020年8月10日

第七师奎东农场2020年机关预算及“三公经费”信息公开报告附件.xls